Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 47,035 Pesos Dominicanos   Request Reference: MISPAS-UC-CD-2018-0220   Request Name: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Para ser utilizados en la Readecuación y Habilitación 9-1-1 y CRUE de San Pedro de Macorís, según oficio No. 1095-18 de fecha 01/08/2018, susc. Por Lic. Mayobanex Montero Tapia, Director de la Dirección General de Emergencias Médicas 9-1-1. DA-AC-0283 -2018   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle 28 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/08/2018 14:35:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/08/2018 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/08/2018 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/08/2018 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/08/2018 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/08/2018 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/08/2018 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/08/2018 14:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/08/2018 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2018.0207.01.0001.5898   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 47,035.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.6.01 35,000.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 7,200.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 760.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 2,450.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 1,625.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/08/2018 15:05:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/08/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIZACION DE INICIO DE PROCESO DE COMPRA.pdf Download CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf Download FICHA TECNICA.pdf Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.458140 03/08/2018 15:33 51,126.92 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 03/08/2018 15:33 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             SR Power Tech Solutions, SRL 51,126.92 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 47,035.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Tomacorriente doble 110V 10 UD 65 650.00         2 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Tomacorriente sencillo 220V 3 UD 150 450.00         3 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Alambre eléctrico # 12 rojo americano (ROLLO) 1 UD 4,800 4,800.00         4 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Alambre eléctrico # 10 blanco americano (ROLLO) 1 UD 6,700 6,700.00         5 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.6.3.06 Tubo de 1/2´´ x 10´ de metal EMT 30 UD 175 5,250.00         6 40142610 - Acoplamientos (...)40142610 - Acoplamientos de tubo 2.3.9.8.01 Coupling de 1/2´´ de metal EMT 18 UD 20 360.00         7 40142606 - Conexiones de (...)40142606 - Conexiones de tubo 2.3.9.8.01 Conector recto de metal EMT 20 UD 20 400.00         8 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breakers de 20 amp. Fino 4 UD 350 1,400.00           9 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 Reflectores LED de 100 watt 6 UD 3,500 21,000.00         10 31201525 - Cinta de vinil(...)31201525 - Cinta de vinilo 2.3.9.9.01 Tape Grande de vinil 3 UD 500 1,500.00         11 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.01 Tape Goma 1 UD 950 950.00         12 31161803 - Arandelas de f(...)31161803 - Arandelas de fijación 2.3.6.3.06 Arandela de 1/2" EMT 65 UD 10 650.00         13 27112807 - Cuñas 2.6.5.7.01 Tarugos de Plomo de 5/16" x 3/8 65 UD 25 1,625.00         14 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Tornillos Tirafondo de 5/16" x 3/8" 65 UD 20 1,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.458140 Informe final de la selección DO1.AWD.458140 03/08/2018 15:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.67773 La lista de oferentes del proceso MISPAS-UC-CD-2018-0220 publicada por Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 03/08/2018 15:05 (UTC -4 hours) Detail