Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	8,066 Dominican Pesos
Request Reference:	CERTV-UC-CD-2018-0273
Request Name:	COMPRA MATERIAL GASTABLE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA MATERIAL GASTABLE para ser distribuidos a los diferentes departamentos de esta Certv.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/08/2018 14:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/08/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/08/2018 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/08/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/08/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/08/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/08/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/08/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/08/2018 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

0610

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion de fondo compra material gastable.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

8,066.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.3.5.01	250.00 DOP	Configurar
2.3.9.2.01	6,316.00 DOP	Configurar
2.3.9.9.01	525.00 DOP	Configurar
2.3.3.2.01	975.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/08/2018 08:09:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	07/08/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	07/08/2018 09:41:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	07/08/2018 09:53:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
minuta material gastable ok.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES MATERIAL GASTABLE A.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Certificacion de fondo compra material gastable.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60103107 - Bandas elástic(...)

2.3.3.5.01

Cajas de bandas elasticas

250.00

1.2

SUMINISTROS DE OFICINA

Subtotal
3,306.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

Sacapuntas

112.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcadores negros

440.00

44121805 - Esferos de cor(...)

2.3.9.2.01

Corrector liquido de boligrafos

234.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folders 8 1/2 x 13 (2 cajas 100/1)

200

3.2

640.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folders pendaflex 8 1/2 x 11 (2 cajas 25/1)

800.00

44122016 - Sujetador de d(...)

2.3.9.2.01

Cajas de ganchos p/folder 50/1

120

720.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clips grandes

CAJ

360.00

1.3

ADHESIVOS Y SELLADORES

Subtotal
525.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201522 - Cinta de trans(...)

2.3.9.9.01

Masking tape de 2"

480.00

31201602 - Pastas

2.3.9.9.01

Humedecedor dactilar 50gr.

45.00

1.4

PRODUCTOS DE PAPEL

Subtotal
375.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.2.01

Papel para sumadoras (Rollo)

375.00

1.5

ACCESORIOS DE OFICINA Y ESCRITORIO

Subtotal
3,010.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

Bandejas Escritorio (Juego 2/1)

150

300.00

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

Libretas Amarillas 8 1/2 x 11

1,600.00

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

Libretas de taquigrafia

1,110.00

1.6

PAPEL PARA USO INDUSTRIAL

Subtotal
600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14121901 - Papel periódic(...)

2.3.3.2.01

Papel periodico 8 1/2 x 11

RESMA

150

600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.69006	La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2018-0273 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión	10/08/2018 08:09 (UTC -4 hours)	Detail