Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 119,000 Dominican Pesos   Request Reference: INTRANT-UC-CD-2018-0055   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/08/2018 12:25:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/08/2018 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/08/2018 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/08/2018 12:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/08/2018 12:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/08/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/08/2018 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/08/2018 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/08/2018 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2018.5182.01.0001.2907   Certificado de Apropiación Presupuestaria: fondo para compra de materiales de oficina.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 119,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 30,000.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 17,000.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 72,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/08/2018 12:37:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/08/2018 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de materiales de oficina.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitud de materiales de oficina.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.458018 03/08/2018 12:50 117,056 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/08/2018 12:50 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Iceberg, SRL 117,056 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 119,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 FRASCO TINTA EPSON T664120 10 UD 750 7,500.00           2 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 FRASCO TINTA EPSON T664220 10 UD 750 7,500.00           3 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 FRASCO TINTA EPSON T664320 10 UD 750 7,500.00           4 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 FRASCO TINTA EPSON T664420 10 UD 750 7,500.00         5 14111510 - Papel para plo(...)14111510 - Papel para plotter 2.3.3.2.01 PAPEL P/PLOTTER 24 PULGADAS 20 UD 850 17,000.00           6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 711 CYAN CZ130A 10 UD 1,800 18,000.00           7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 711 MAGENTA CZ131A 10 UD 1,800 18,000.00           8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 711 YELLOW CZ132A 10 UD 1,800 18,000.00           9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 711 BLACK CZ133A 10 UD 1,800 18,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.458018 Informe final de la selección DO1.AWD.458018 03/08/2018 12:50 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.67689 La lista de oferentes del proceso INTRANT-UC-CD-2018-0055 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre 03/08/2018 12:37 (UTC -4 hours) Detail