Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	823,850 Dominican Pesos
Request Reference:	DNPESCA-DAF-CM-2018-0005
Request Name:	Adquisición de materiales de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de limpieza
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. FRANCISCO ALB. CAAMAÑO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/08/2018 11:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/08/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/08/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/08/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/08/2018 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/08/2018 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/08/2018 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/08/2018 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/08/2018 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.1.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Nuevo Diario Miercoles 160001.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

823,850.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.9.1.01	610,850.00 DOP	Configurar
2.3.7.2.03	132,600.00 DOP	Configurar
2.3.3.2.01	39,000.00 DOP	Configurar
2.3.2.2.01	41,400.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/08/2018 14:09:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

03/08/2018 14:52:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/08/2018 16:12:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/08/2018 10:18:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/08/2018 14:21:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/08/2018 22:01:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/08/2018 22:08:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/08/2018 09:57:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/08/2018 10:55:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/08/2018 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Nuevo Diario Miercoles 160001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Nuevo Diario Miercoles 160002.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.459821

07/08/2018 14:30

428,581.9 Dominican Pesos

Final Report:

07/08/2018 14:30

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Basa Med, EIRL

428,581.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION SUMINISTRO DE LIMPIEZA

Subtotal
823,850.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131831 - Ácido muriátic(...)

2.3.9.1.01

Saco de detergente en polvo 30 libras

GAL

850

34,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Ácido muriático

260

GAL

510

132,600.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Cloro

260

PAQ

150

39,000.00

52121602 - Servilletas

2.3.2.2.01

Suaper con palo no.20

180

PAQ

230

41,400.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes perfumados

275

75,625.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Brillo verde con esponja

300

110

33,000.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en sprey 250ml

300

GAL

150

45,000.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Escobillones de fibras negras

160

400

64,000.00

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras para basura 55 gls

750

52,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde sin esponja

160

PAQ

10,400.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Jabón liquido para manos con fragancia

250

GAL

210

52,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabón limpior en bola caja de 50/1

GAL

750

45,000.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Fardos de servilletas 10/500

450

16,200.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Escoba plástica con palo

160

200

32,000.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Desinfectante para pisos

250

200

50,000.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Faldo papel higienico 30/1 marca niveo

525

39,375.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Descalin

175

350

61,250.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.459821	Informe final de la selección DO1.AWD.459821	07/08/2018 14:30 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.68324	La lista de oferentes del proceso DNPESCA-DAF-CM-2018-0005 publicada por Dirección Nacional Pesca (Servicios de Pesca)	07/08/2018 14:09 (UTC -4 hours)	Detail