Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 25,075 Dominican Pesos   Request Reference: PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0226   Request Name: Materiales y suministros de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Materiales y suministros de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/08/2018 09:55:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/08/2018 09:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/08/2018 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/08/2018 09:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/08/2018 09:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/08/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/08/2018 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/08/2018 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/08/2018 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.4.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Scan10001.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 25,075.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 24,775.00  DOP Configurar 2.6.4.1.01 300.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/08/2018 10:56:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/08/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Scan1.PDF Solicitud Compra o Contratación Download Scan1.PDF Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Scan1.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Scan10001.PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.458312 03/08/2018 12:00 35,016.5 Dominican Pesos           Final Report: 03/08/2018 12:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Arcoiris, SRL 35,016.5 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra materiales de limpieza y químicos -         Subtotal 25,075.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Jabón en pasta para fregar 20 UD 245 4,900.00         2 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Aplicadores 3 UD 125 375.00         3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Galones desgrasantes 5 UD 590 2,950.00         4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Cepillo de pared 12 UD 80 960.00           5 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Limpiador de ceramica 12 UD 145 1,740.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Termo de cafe grande 1 UD 600 600.00           7 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 Termo de cafe 2 UD 150 300.00           8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Palitas para recoger basura 10 UD 75 750.00           9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Cajitas de macarillas 50 UD 250 12,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.458312 Informe final de la selección DO1.AWD.458312 03/08/2018 12:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.67638 La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0226 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 03/08/2018 10:56 (UTC -4 hours) Detail