Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	7,400 Dominican Pesos
Request Reference:	INAFOCAM-UC-CD-2018-0170
Request Name:	SERVICIO DE AGUA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SERVICIO DE 70 BOTELLONES DE AGUA Y30 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/08/2018 16:31:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/08/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/08/2018 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/08/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/08/2018 16:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/08/2018 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/08/2018 16:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	02/08/2018 16:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/08/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/08/2018 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1533223710447yqDZE

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Xerox Scan_02082018122033.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

7,400.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.1.1.01	7,400.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/08/2018 07:46:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/08/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Xerox Scan_02082018122023.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
Xerox Scan_02082018122023.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.457801

03/08/2018 07:50

7,390 Dominican Pesos

Final Report:

03/08/2018 07:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Planeta Azul, SA

7,390 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
7,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

COMPRA DE BOTELLONES AGUA

3,500.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA

130

3,900.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.457801	Informe final de la selección DO1.AWD.457801	03/08/2018 07:51 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.67556	La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-UC-CD-2018-0170 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio	03/08/2018 07:46 (UTC -4 hours)	Detail