Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
217,700 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-DAF-CM-2018-0043
Request Name:
ADQUISICIÓN ÚTILES ESCOLARES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN ÚTILES ESCOLARES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/08/2018 12:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/08/2018 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/08/2018 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/08/2018 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/08/2018 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/08/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/08/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
08/08/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/08/2018 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/08/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
SEI-I-GCCF-2018-187
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERT. UTILES.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
217,700.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
217,700.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/08/2018 17:21:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/08/2018 13:59:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/08/2018 19:02:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/08/2018 09:59:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
03/08/2018 13:05:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
03/08/2018 16:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
03/08/2018 16:49:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
06/08/2018 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
06/08/2018 09:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
06/08/2018 09:54:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
06/08/2018 10:56:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
06/08/2018 11:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
06/08/2018 11:21:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Color0075.pdf
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SOL. UTILES.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.460433
08/08/2018 17:49
240,866 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
08/08/2018 17:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Oficina Universal, S.A.
240,866 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
217,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE BOLIGRAFOS 12/1 (BUENA CALIDAD)
50
UD
73
3,650.00
2
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
CAJAS DE LAPIZ DE CARBON 12/1
75
UD
90
6,750.00
3
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS ESCOLARES
300
UD
12
3,600.00
4
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales
2.3.9.2.01
SACAPUNTAS DE METAL PEQUEÑO
300
UD
5
1,500.00
5
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BORRA DE LECHE
300
UD
5
1,500.00
6
44121709 - Crayolas
2.3.9.2.01
CRAYONES DE CERA 12/1
300
UD
28
8,400.00
7
44121509 - Bolsas para co
(...)
44121509 - Bolsas para correo
2.3.9.2.01
MOCHILAS MEDIA LONA
300
UD
374
112,200.00
8
44122025 - Bolsillos de c
(...)
44122025 - Bolsillos de carpetas o accesorios
2.3.9.2.01
JUEGOS GEOMETRICOS 4 PIEZAS
300
UD
33
9,900.00
9
44121630 - Kit de cosedor
(...)
44121630 - Kit de cosedora
2.3.9.2.01
CUADERNO COSIDO 200 PAGINAS
1,800
UD
39
70,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.460433
Informe final de la selección DO1.AWD.460433
08/08/2018 17:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.68651
La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2018-0043 publicada por Superintendencia de Electricidad
08/08/2018 17:21
(UTC -4 hours)
Detail