Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 217,700 Pesos Dominicanos   Request Reference: SIE-DAF-CM-2018-0043   Request Name: ADQUISICIÓN ÚTILES ESCOLARES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN ÚTILES ESCOLARES   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/08/2018 12:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/08/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/08/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/08/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/08/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/08/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/08/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 08/08/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/08/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/08/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración SEI-I-GCCF-2018-187   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERT. UTILES.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 217,700.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 217,700.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/08/2018 17:21:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/08/2018 13:59:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/08/2018 19:02:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 03/08/2018 09:59:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 03/08/2018 13:05:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 03/08/2018 16:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 03/08/2018 16:49:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 06/08/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 06/08/2018 09:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 06/08/2018 09:54:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 06/08/2018 10:56:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Yes 06/08/2018 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 Yes 06/08/2018 11:21:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Color0075.pdf Download CERT. UTILES.pdf Download SOL. UTILES.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.460433 08/08/2018 17:49 240,866 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 08/08/2018 17:49 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Oficina Universal, SA 240,866 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 217,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJAS DE BOLIGRAFOS 12/1 (BUENA CALIDAD) 50 UD 73 3,650.00           2 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 CAJAS DE LAPIZ DE CARBON 12/1 75 UD 90 6,750.00           3 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS ESCOLARES 300 UD 12 3,600.00           4 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 SACAPUNTAS DE METAL PEQUEÑO 300 UD 5 1,500.00           5 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 BORRA DE LECHE 300 UD 5 1,500.00           6 44121709 - Crayolas 2.3.9.2.01 CRAYONES DE CERA 12/1 300 UD 28 8,400.00         7 44121509 - Bolsas para co(...)44121509 - Bolsas para correo 2.3.9.2.01 MOCHILAS MEDIA LONA 300 UD 374 112,200.00           8 44122025 - Bolsillos de c(...)44122025 - Bolsillos de carpetas o accesorios 2.3.9.2.01 JUEGOS GEOMETRICOS 4 PIEZAS 300 UD 33 9,900.00           9 44121630 - Kit de cosedor(...)44121630 - Kit de cosedora 2.3.9.2.01 CUADERNO COSIDO 200 PAGINAS 1,800 UD 39 70,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.460433 Informe final de la selección DO1.AWD.460433 08/08/2018 17:49 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.68651 La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2018-0043 publicada por Superintendencia de Electricidad 08/08/2018 17:21 (UTC -4 hours) Detail