Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 86,570.48 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2018-0245   Request Name: Solicitud de materiales ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de materiales ferreteros   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/08/2018 16:00:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/08/2018 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/08/2018 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/08/2018 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/08/2018 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/08/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/08/2018 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2018 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2018 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1533138831601mPslS   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certi.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 86,570.48 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 2,511.40  DOP Configurar 2.3.6.3.06 84,059.08  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/08/2018 17:50:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/08/2018 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ofici.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.457050 02/08/2018 08:35 102,153.12 Dominican Pesos           Final Report: 02/08/2018 08:35 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferrecentro Maderera Hernandez, SRL 102,153.12 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 86,570.48           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Rollos de cinta doble cara 4 UD 74.59 298.36         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Guantes p/limpieza c/naranja 24 UD 92.21 2,213.04         3 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Guantes plásticos extralargo 24 UD 47.46 1,139.04         4 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Penetrantes de 11oz 2 UD 277.97 555.94         5 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Boquillas p/lavamanos 6 UD 400 2,400.00         6 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Tarugos mamey de 3/8x2 60 UD 1.69 101.40         7 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Tornillos tirafondo cabeza de llave de 1/4 x 1 ½ 60 UD 2.24 134.40         8 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Galones de pintura colonial claro 58 contractor acrílica 20 GAL 766.09 15,321.80         9 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Lámparas led de 48w 2x2-810 50 UD 1,288.13 64,406.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.457050 Informe final de la selección DO1.AWD.457050 02/08/2018 08:35 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.67207 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2018-0245 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 01/08/2018 17:50 (UTC -4 hours) Detail