Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,845,000 Dominican Pesos
Request Reference:	OMSA-CCC-PE15-2018-0318
Request Name:	COMPRAS DE GASOIL REGULAR REQ. 230
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRAS DE GASOIL REGULAR REQ. 230
Procedure Type:	Procesos de Excepción

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	01/08/2018 16:00:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	01/08/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/08/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas	01/08/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas	01/08/2018 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas	01/08/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	01/08/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	01/08/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/08/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/08/2018 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	01/08/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	01/08/2018 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

201802110100041704

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERT. FONDO 230.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

1,845,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.7.1.02	1,845,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/08/2018 09:24:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	01/08/2018 16:14:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	07/08/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQ. 230.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQ. 230.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERT. FONDO 230.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.457213

02/08/2018 11:07

1,845,000 Dominican Pesos

Final Report:

02/08/2018 11:07

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sitcom, SRL

1,845,000 Dominican Pesos

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Questionnaire

Artículos y Preguntas

1.1

COMPRA DE COMBUSTIBLE

Subtotal
1,845,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

GALONESDE GASOIL REGULAR

10,000

GAL

184.5

1,845,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.457213	Informe final de la selección DO1.AWD.457213	02/08/2018 11:07 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.67258	La lista de oferentes del proceso OMSA-CCC-PE15-2018-0318 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA	02/08/2018 09:24 (UTC -4 hours)	Detail