Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 211,562 Dominican Pesos   Request Reference: INDOCAFE-DAF-CM-2018-0007   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA ENTREGA COMO PARTE DE KIT A LOS TECNICOS DEL INDOCAFE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA ENTREGA COMO PARTE DE KIT A LOS TECNICOS DEL INDOCAFE   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/08/2018 12:06:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/08/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/08/2018 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/08/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/08/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/08/2018 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/08/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/08/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/08/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1532609101095A624M   Certificado de Apropiación Presupuestaria: img20180801_09192128.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 211,562.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 120,660.00  DOP Configurar 2.6.3.2.01 44,352.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 11,060.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 35,490.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/08/2018 13:51:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/08/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 06/08/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 No 06/08/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 06/08/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type INDOCAFE-DAF-CM-2018-0007.pdf Terms and Conditions Download SOLICITUD DE COMPRAS.docx Solicitud Compra o Contratación Download img20180801_09183590.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download img20180801_09173002.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 211,562.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 MOCHILA GRANDE 70 UD 1,145 80,150.00         44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS DE PODAR DE MANO 70 UD 435 30,450.00           41111604 - Reglas 2.6.3.2.01 REGLA PLASTICA 12* 70 UD 12 840.00           41111714 - Lupas 2.6.3.2.01 LUPA 50 MM 70 UD 183 12,810.00           44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE MADERA 10 CAJ 60 600.00           44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 TABLAS CON GANCHOS DE SUJETAR DOC. 70 UD 68 4,760.00           44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CUADERNOS 200 PG 70 UD 50 3,500.00           44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 SACAPUNTAS 12/1 10 CAJ 120 1,200.00           41111616 - Ruedas medidor(...)41111616 - Ruedas medidoras para distancias 2.6.3.2.01 CINTA METRICA 5MT 70 UD 287 20,090.00           41111616 - Ruedas medidor(...)41111616 - Ruedas medidoras para distancias 2.6.3.2.01 CINTA DE LIMITAR 28 UD 379 10,612.00           46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTILAS/ PARES 70 UD 47 3,290.00           46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 CAPAS IMPERMEABLE DOS PIEZAS 70 UD 460 32,200.00           27112006 - Guadañas 2.6.5.7.01 SERRUCHOS DE PODAR 28 UD 395 11,060.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.68023 La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-DAF-CM-2018-0007 publicada por Instituto Dominicano del Café 06/08/2018 13:51 (UTC -4 hours) Detail