Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
77,330 Dominican Pesos
Request Reference:
IDEICE-UC-CD-2018-0081
Request Name:
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/07/2018 10:50:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/07/2018 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/07/2018 10:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/07/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/07/2018 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/07/2018 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/07/2018 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
31/07/2018 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2018 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2018 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG1532093584972CHMCE
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
OFICINA 31-7.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
77,330.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
77,330.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/07/2018 14:31:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/07/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICINA 31-7.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
OFICINA 31-7.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.456036
31/07/2018 14:36
91,001 Dominican Pesos
Final Report:
31/07/2018 14:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Service Group S&F, SRL
91,001 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SUMINISTROS DE OFICINA
-
Subtotal
77,330.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122001 - Archivos para
(...)
44122001 - Archivos para tarjetas de índex
2.3.9.2.01
CARTUCHO EPSON 4/1 252
2
UD
3,500
7,000.00
1
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
CARTUCHO ORIGINAL HP 122 NEGRO
2
UD
950
1,900.00
1
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
CARTUCHO ORIGINAL HP 122 COLOR
2
UD
1,150
2,300.00
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARTUCHO ORIGINAL HP 951 COLOR
2
UD
1,250
2,500.00
1
44122001 - Archivos para
(...)
44122001 - Archivos para tarjetas de índex
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO DE BROCHA
1
UD
275
275.00
1
44122001 - Archivos para
(...)
44122001 - Archivos para tarjetas de índex
2.3.9.2.01
DOCENA DE LAPIZ DE CARBON
12
UD
115
1,380.00
1
44122001 - Archivos para
(...)
44122001 - Archivos para tarjetas de índex
2.3.9.2.01
ORGANIZADORES DE ESCRITORIO
5
UD
925
4,625.00
1
44122001 - Archivos para
(...)
44122001 - Archivos para tarjetas de índex
2.3.9.2.01
PAQUETES DE PROTECTORES DE HOJAS
1
UD
250
250.00
1
44122001 - Archivos para
(...)
44122001 - Archivos para tarjetas de índex
2.3.9.2.01
TONER HP 80A
8
UD
6,500
52,000.00
1
44122001 - Archivos para
(...)
44122001 - Archivos para tarjetas de índex
2.3.9.2.01
LIBRETA DE PAPELOGRAFO
1
UD
750
750.00
1
44122001 - Archivos para
(...)
44122001 - Archivos para tarjetas de índex
2.3.9.2.01
REPUESTO DE BOLÍGRAFO CROSS AZUL
6
UD
275
1,650.00
1
44122001 - Archivos para
(...)
44122001 - Archivos para tarjetas de índex
2.3.9.2.01
BLISTER DE PILA AAA
12
UD
225
2,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.456036
Informe final de la selección DO1.AWD.456036
31/07/2018 14:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.66812
La lista de oferentes del proceso IDEICE-UC-CD-2018-0081 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa
31/07/2018 14:31
(UTC -4 hours)
Detail