Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	15,139.4 Dominican Pesos
Request Reference:	DGCD-UC-CD-2018-0049
Request Name:	Servicio de Mantenimiento, Reparación y Compra de Cabezales de Impresora.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Servicio de Mantenimiento, Reparación y Compra de Cabezales de Impresora.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	C / Luis F. Thomen No. 358 Ensanchez Quisqueya REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/07/2018 12:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/07/2018 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/07/2018 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/07/2018 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/07/2018 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/07/2018 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/07/2018 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2018 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2018 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.8.01 / 2.3.9.2.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

certificacion presupuestaria0001.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

15,139.40 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.8.01	3,540.00 DOP	Configurar
	2.3.9.2.01	11,599.40 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/07/2018 12:48:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/08/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud aprobada del servicio de reparacion0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha techica0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.456426

02/08/2018 08:38

15,139.4 Dominican Pesos

Final Report:

02/08/2018 08:39

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora Tremols, SRL

15,139.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
15,139.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44101701 - Opciones de co(...)

2.3.9.8.01

Mantenimiento y Reparacion

2,360

2,360.00

44101701 - Opciones de co(...)

2.3.9.8.01

Servicio Tecnico

1,180

1,180.00

44121604 - Estampillas

2.3.9.2.01

Cabezal 88 HP BLACK/YELOW

5,723

5,723.00

44121604 - Estampillas

2.3.9.2.01

Cabezal 88 CIYAN/MAGENTA

5,876.4

5,876.40

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.456426	Informe final de la selección DO1.AWD.456426	02/08/2018 08:39 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.66757	La lista de oferentes del proceso DGCD-UC-CD-2018-0049 publicada por Comunidad Digna	31/07/2018 12:48 (UTC -4 hours)	Detail