Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 4,795 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-0716   Request Name: ARTÍCULOS PARA REPARAR TAPA PARA CISTERNA DEL PARQUE PADRE FANTINO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ARTÍCULOS PARA REPARAR TAPA PARA CISTERNA DEL PARQUE PADRE FANTINO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/07/2018 12:05:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/07/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/07/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/08/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/08/2018 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/08/2018 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/08/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 01/08/2018 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2018 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2018-0704   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION 0704.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 4,795.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.9.5.01 2,980.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 400.00  DOP Configurar 2.2.8.7.04 325.00  DOP Configurar 2.6.5.1.01 690.00  DOP Configurar 2.6.6.2.01 400.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/08/2018 12:28:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/08/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO 0704.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA 0704.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Barra de Hierro. -         Subtotal 2,980.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.6.9.5.01 ANGULAR 1 1/5 X 1/4 -46.80 LBS 1 UD 1,200 1,200.00         1 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.6.9.5.01 PERNO PALA NO.18 3 UD 35 105.00         1 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.6.9.5.01 TOLA CORRUGADA 3/32 - 4 X 8 0.5 UD 3,350 1,675.00 1.2         Soldadura Universal -         Subtotal 400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 23171509 - Soldadura 2.3.9.8.01 SOLDADURA UNIVERSAL 1/8 - 6013 LBS. 5 LB 80 400.00 1.3         OXIDO -         Subtotal 325.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 86131502 - Pintura 2.2.8.7.04 PINTURA OXIDO NEGRO 1/4 1 GAL 250 250.00         1 86131502 - Pintura 2.2.8.7.04 THINNER BOTELLA 1 GAL 75 75.00 1.4         Disco de Corte. -         Subtotal 690.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 21101513 - Discos 2.6.5.1.01 DISCO DE CORTE DW METAL 9X5/64X47 2 UD 250 500.00         1 21101513 - Discos 2.6.5.1.01 DISCO DE PULIR BOCH 7X1/4 1 UD 190 190.00 1.5         Candado -         Subtotal 400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 46171501 - Candados 2.6.6.2.01 CANDADO 50MM 1 UD 400 400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.67052 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-0716 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega 01/08/2018 12:28 (UTC -4 hours) Detail