Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	86,080 Dominican Pesos
Request Reference:	DCD-DAF-CM-2018-0037
Request Name:	Compra de Neumáticos.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Neumáticos para ser utilizados en los diferentes vehículos al servicio de esta institución.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/07/2018 13:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/08/2018 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/08/2018 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/08/2018 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/08/2018 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/08/2018 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/08/2018 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/08/2018 13:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/08/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.5.3.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

apro 1074.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

86,080.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.5.3.01	86,080.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/08/2018 15:56:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	31/07/2018 17:29:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	01/08/2018 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	02/08/2018 11:43:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	02/08/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
apro 1074.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud No 052 2018 Neumaticos.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha Tecnica No 151 2018 Neumaticos .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.458936

06/08/2018 16:12

169,212 Dominican Pesos

Final Report:

06/08/2018 16:12

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Servipartes Aurora, SRL

169,212 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
86,080.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado