Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados on 27/05/2019 11:04:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: LA ISTITUCION A GENERADO NUEVAS NECESIDADES

Summary Information Summary Information Base Total Price: 332,200 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-DAF-CM-2018-0144   Request Name: COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE HIGIENE, PARA SER USADOS EN LOS BAÑOS DEL INAPA NIVEL CENTRAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE HIGIENE, PARA SER USADOS EN LOS BAÑOS DEL INAPA NIVEL CENTRAL   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/07/2018 10:03:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/07/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/07/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/08/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/08/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/08/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/08/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2018 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 563   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO 563.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 332,200.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 179,340.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 120,940.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 31,920.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type MEMO-30.jpg Solicitud Compra o Contratación Download REQUERIMIENTO SOC2018-000420(2).jpg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUERIMIENTO SOC2018-000420.jpg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 332,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 - DISPENSADOR Para papel higiénico Jumbo. 31 UD 1,580 48,980.00           2 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 DISPENSADOR Para Papel Toalla. 22 UD 1,580 34,760.00           3 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 - DISPENSADOR Para Jabón Líquido. 31 UD 950 29,450.00           4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 - PAPEL HIGIÉNICO Papel Jumbo 580 UD 130 75,400.00           5 47132101 - Kits de limpie(...)47132101 - Kits de limpieza industrial 2.3.9.1.01 - JABON LIQUIDO Para manos. 180 UD 320 57,600.00           6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE PAPEL Rollos 198 UD 230 45,540.00           7 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADOR Para Gel Antibacterial. 9 UD 950 8,550.00           8 12161801 - Geles 2.3.7.2.03 - GEL ANTIBACTERIAL 56 UD 570 31,920.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.482503 Cancelación del proceso INAPA-DAF-CM-2018-0144 27/05/2019 11:04 (UTC -4 hours) Detail