Contract Notice Detail
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Base Total Price:
765,675 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2018-0145
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL ASEO DEL INAPA NIVEL CENTRAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL ASEO DEL INAPA NIVEL CENTRAL
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/07/2018 12:02:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/07/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/07/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/08/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/08/2018 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/08/2018 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/08/2018 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/08/2018 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/08/2018 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
564
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE FONDO 564.jpg
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
765,675.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.2.8.5.03
10,875.00
DOP
Configurar
2.3.9.2.01
6,500.00
DOP
Configurar
2.3.9.3.01
282,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
110,075.00
DOP
Configurar
2.3.9.6.01
102,500.00
DOP
Configurar
2.6.3.2.01
11,250.00
DOP
Configurar
2.3.5.5.01
3,000.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
180,250.00
DOP
Configurar
2.6.9.5.02
12,800.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.06
6,750.00
DOP
Configurar
2.3.2.3.01
6,750.00
DOP
Configurar
2.6.5.7.01
2,925.00
DOP
Configurar
2.3.6.4.06
30,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/08/2018 08:53:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/07/2018 09:17:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
31/07/2018 11:38:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
31/07/2018 15:32:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
31/07/2018 16:13:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
01/08/2018 10:08:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
01/08/2018 10:19:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
01/08/2018 11:26:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
10/08/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
10/08/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
14/08/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
MEMO-26.jpg
Solicitud Compra o Contratación
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REQUERIMIENTO SOC2018-000255(2).jpg
Solicitud Compra o Contratación
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REQUERIMIENTO SOC2018-000255(3).jpg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO SOC2018-000255.jpg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
765,675.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
76111501 - Servicios de l
(...)
76111501 - Servicios de limpieza de edificios
2.2.8.5.03
LIMPIADOR DE CERÁMICA
75
GAL
145
10,875.00
2
44111520 - Almohadillas o
(...)
44111520 - Almohadillas o protectores de superficie
2.3.9.2.01
- MASCARILLAS DESECHABLES CON AMARRE.
5,000
UD
1.3
6,500.00
3
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
CLORO LIQUIDO
425
GAL
40
17,000.00
4
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
SUAPERS #32 DE ALGODÓN
450
UD
100
45,000.00
5
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
- BRILLO GRUESO.
500
UD
7
3,500.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO
425
GAL
45
19,125.00
7
32141105 - Obturadores o
(...)
32141105 - Obturadores o fundas de tubo
2.3.9.6.01
- FUNDAS NEGRAS 24X30 Galones
50,000
UD
2.05
102,500.00
8
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
CUBETAS de 2 1/2 galones
125
UD
90
11,250.00
9
31141701 - Moldeados plás
(...)
31141701 - Moldeados plásticos por inyección de aire
2.3.5.5.01
- ATOMIZADORES De 1/2 litro
100
UD
30
3,000.00
10
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
AMBIENTADORES
700
UD
70
49,000.00
11
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
500
UD
10
5,000.00
12
12161903 - Agentes de esp
(...)
12161903 - Agentes de espuma
2.3.7.2.03
- DETERGENTE A GRANEL De 30 Lbs. c/u
250
UD
525
131,250.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
- ESCOBAS PLASTICA
200
UD
120
24,000.00
14
47131613 - Sujetador de t
(...)
47131613 - Sujetador de traperos o escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA LIMPIA BAÑOS
125
UD
60
7,500.00
15
49101613 - Cristales de v
(...)
49101613 - Cristales de vidrio
2.6.9.5.02
LIMPIA CRISTALES
80
GAL
160
12,800.00
16
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
- RECOGEDOR DE BASURA
70
UD
85
5,950.00
17
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.7.2.06
- GUANTES DE LIMPIEZA LARGE
150
UD
45
6,750.00
18
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
GUANTES DE LIMPIEZA MEDIUM
150
UD
45
6,750.00
19
27111907 - Cepillos de al
(...)
27111907 - Cepillos de alambre
2.6.5.7.01
CEPILLOS PLASTICOS DE MANO
65
UD
45
2,925.00
20
31191504 - Telas abrasiva
(...)
31191504 - Telas abrasivas
2.3.6.4.06
- LANILLAS
600
YD
50
30,000.00
21
42281902 - Fundas o sobre
(...)
42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización
2.3.9.3.01
- FUNDAS NEGRAS 35X45 Galones
50,000
UD
4.5
225,000.00
22
42281902 - Fundas o sobre
(...)
42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización
2.3.9.3.01
FUNDAS NEGRS Medida 17 x 22 Pulg.
40,000
UD
1
40,000.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.68692
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2018-0145 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
09/08/2018 08:53
(UTC -4 hours)
Detail