Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	127,982.05 Dominican Pesos
Request Reference:	COREPOL-DAF-CM-2018-0006
Request Name:	COMPRA PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL DE ESTE COMITÉ DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/07/2018 09:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/07/2018 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/07/2018 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/08/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/08/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/08/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/08/2018 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	02/08/2018 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/08/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/08/2018 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG15319458595135jFPI

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

127,982.05 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.3.2.01	69,863.45 DOP	Configurar
2.3.9.5.01	34,412.60 DOP	Configurar
2.3.5.5.01	13,284.00 DOP	Configurar
2.3.9.2.01	10,422.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/08/2018 13:41:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	31/07/2018 11:04:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	09/08/2018 12:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	09/08/2018 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	09/08/2018 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CONVOCATORIA.pdf	Opening Document	Download
APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
127,982.05

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

ROLLO PAPEL DE BAÑO

205

14.18

2,906.90

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

ROLLO PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR

205

66.08

13,546.40

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ROLLO PAPEL TOALLA PARA LAS MANOS

205

139.26

28,548.30

14121504 - Papel de empaq(...)

2.3.3.2.01

ROLLO PAPEL ALUMINIO

2,700.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS 500/1

PAQ

106.21

9,027.85

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS 50/1

PAQ

49.56

3,469.20

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

TENEDORES DESECHABLES

150

PAQ

29.5

4,425.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS DESECHABLES

150

PAQ

29.5

4,425.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES NO. 10

190

PAQ

68.44

13,003.60

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES NO. 05

190

PAQ

66.1

12,559.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDA PARA BASURA 17 X 22 ( 25/1 )

150

PAQ

29.52

4,428.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDA PARA BASURA 28 X 35 ( 10/1 )

150

PAQ

29.52

4,428.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDA PARA BASURA 55 GAL. (5/1 )

150

PAQ

29.52

4,428.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

LIBRETA RAYADA 5 X 8

2,160.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11

50.74

3,044.40

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE EN BLANCO NO.10

1,500

1.89

2,835.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 9 X 12

300

5.19

1,557.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 10 X 13

300

5.86

1,758.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 1/2 X 11

800

3.1

2,480.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 1/2 X 13

400

4.48

1,792.00

14111807 - Libros comerci(...)

2.3.3.2.01

LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS

371.7

4,460.40

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.68848	La lista de oferentes del proceso COREPOL-DAF-CM-2018-0006 publicada por Comité de Retiro de la Policia Nacional	09/08/2018 13:41 (UTC -4 hours)	Detail