Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 461,250 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0129   Request Name: ADQUISICIÓN DE UPS Y MATERIALES DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVIDORES DEL DATA CENTER DE ESTA PGR S/R 018-4762 Y 4481.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE UPS Y MATERIALES DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVIDORES DEL DATA CENTER DE ESTA PGR S/R 018-4762 Y 4481.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/07/2018 17:02:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/07/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/07/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/07/2018 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/07/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/08/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2018 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2018 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.6.3.06   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 461,250.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.3.06 106,750.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 60,000.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 24,500.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 20,000.00  DOP Configurar 2.6.5.6.01 250,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/08/2018 16:33:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/07/2018 11:19:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 31/07/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 31/07/2018 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 31/07/2018 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 31/07/2018 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDO.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 461,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31151606 - Cadena "jack" 2.3.6.3.06 ADQUISICIÓN DE JACK 300 UD 120 36,000.00         2 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 ADQUISICIÓN DE CONECTORES RJ-45 1,000 UD 5 5,000.00           3 43201549 - Interruptores (...)43201549 - Interruptores de interface de bus 2.3.9.8.01 ADQUISICIÓN DE FACE PLACE SENCILLO 300 UD 60 18,000.00           4 43201549 - Interruptores (...)43201549 - Interruptores de interface de bus 2.3.9.8.01 ADQUISICIÓN DE FACE PLACE DOBLE 100 UD 65 6,500.00           5 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 ADQUISICIÓN DE CAJA DE CABLES CAT5E+ 10 UD 5,500 55,000.00           6 31151606 - Cadena "jack" 2.3.6.3.06 ADQUISICIÓN DE PATCH CORD 7 PIES 150 UD 120 18,000.00           7 31151606 - Cadena "jack" 2.3.6.3.06 ADQUISICIÓN DE PATCH CORD 3 PIES 150 UD 85 12,750.00           8 31151606 - Cadena "jack" 2.3.6.3.06 ADQUISICIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS 20 UD 2,000 40,000.00         9 44111510 - Organizadores (...)44111510 - Organizadores o accesorios de colgar 2.3.9.2.01 ORGANIZADOR DE CABLE, HORIZONTAL CONTAPA FRONTAL 20 UD 1,000 20,000.00         10 26111720 - Soportes de ba(...)26111720 - Soportes de batería 2.6.5.6.01 ADQUISICIÓN DE UPS PARA LOS SERVIDORES (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 2 UD 125,000 250,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.67178 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0129 publicada por Procuraduría General de la República 01/08/2018 16:33 (UTC -4 hours) Detail