Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,821,771.75 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-CCC-CP-2018-0032   Request Name: ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES PLANTAS POTABILIZADORAS DEL INAPA   Phase: Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES PLANTAS POTABILIZADORAS DEL INAPA.   Procedure Type: Comparación de Precios   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 27/07/2018 10:01:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 31/07/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/08/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de oferta economica 03/08/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/08/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas 03/08/2018 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas 03/08/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 03/08/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adjudicación 03/08/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/08/2018 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 03/08/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Oferta Económica 03/08/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/08/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/08/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento 29/08/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato 29/08/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato 05/09/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 506   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION 506.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 1,821,771.75 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 2,330.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 1,772,012.75  DOP Configurar 2.3.9.6.01 100.00  DOP Configurar 2.3.2.4.01 300.00  DOP Configurar 2.6.6.2.01 125.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 28,398.00  DOP Configurar 2.3.7.2.07 30.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 300.00  DOP Configurar 2.2.8.5.01 200.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 300.00  DOP Configurar 2.6.5.2.01 17,676.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/10/2018 10:26:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/10/2018 09:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) DO1.PRT.1956298274 2 Yes 01/10/2018 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) DO1.PRT.1956298276 2 Yes 01/10/2018 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) DO1.PRT.1956496043 Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO ADMINISTRATIVO No 39-2018 MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download CERTIFICACION 506.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download Requerimiento.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download DICTAMEN JURIDICO CP-32.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Pliego de Condiciones CP-2018-0032.pdf Terms and Conditions Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.487629 01/10/2018 17:27 1,040,860.3 Dominican Pesos           Final Report: 01/10/2018 17:27 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           AVG Comercial, SRL 1,040,860.3 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Sobre 1 - Credenciales   2   Sobre 2 - Propuesta Económica   2.1         Lista de artículos -         Subtotal 4,345.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 ESCOBILLONES PLASTICOS CON SU PALO 500 UD 1 500.00         2 47131615 - Cabezas de esc(...)47131615 - Cabezas de escoba 2.3.9.1.01 ESPATULAS Ø 4" 300 UD 1 300.00         3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 CEPILLOS PLASTICOS DE MANO 400 UD 1 400.00         4 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 RASTRILLOS DE METAL 75 UD 1 75.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPERS #20 DE ALGODON 150 UD 1 150.00         6 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 LANILLAS 80 UD 1 80.00           7 39111702 - Lámparas portá(...)39111702 - Lámparas portátiles 2.3.9.6.01 LINTERNAS MANO/RECARGABLES 100 UD 1 100.00         8 27112001 - Machetes 2.6.5.7.01 MACHETES 100 UD 1 100.00           9 27111902 - Limas 2.6.5.7.01 LIMA TRIANGULAR 100 UD 1 100.00         10 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.2.4.01 BOTAS DE GOMAS #45 300 UD 1 300.00           11 46171501 - Candados 2.6.6.2.01 CANDADOS GRANDES 75 UD 1 75.00         12 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 CEPILLOS DE ACERO CON MANGO 300 UD 1 300.00         13 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICA 100 UD 1 100.00         14 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTES DE CUERO GRANDE 150 UD 1 150.00           15 46191603 - Mangueras o bo(...)46191603 - Mangueras o boquillas para incendios 2.6.6.2.01 MANGUERA DE JARDIN DE Ø 1/2" Y 100PIES DE LONGITUD 50 UD 1 50.00         16 47101605 - Químicos de re(...)47101605 - Químicos de remoción bacteriana 2.3.7.2.07 ACIDO MURIATICO 30 UD 1 30.00           17 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 ESCURRIDOR DE GOMA (SACA AGUA) 200 UD 1 200.00         18 27111801 - Cintas métrica(...)27111801 - Cintas métricas 2.6.5.7.01 CINTA METRICA DE 5 MTS 10 UD 1 10.00           19 53131503 - Cepillos de di(...)53131503 - Cepillos de dientes 2.3.9.9.01 CEPILLOS DE ACERO SIN MANGO 300 UD 1 300.00         20 72102103 - Servicios de e(...)72102103 - Servicios de exterminación o fumigación 2.2.8.5.01 MASCARILLAS DE RESPIRACION. 200 UD 1 200.00         21 27112004 - Palas 2.6.5.7.01 PALAS CUADRADAS 100 UD 1 100.00         22 27112004 - Palas 2.6.5.7.01 PALAS DE CORTE REFORZADAS 50 UD 1 50.00           23 31371003 - Sábanas refrac(...)31371003 - Sábanas refractarias 2.3.6.3.06 CAPOTE 300 UD 1 300.00         24 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO DE 1000 GRAMOS 150 UD 1 150.00           25 27111601 - Mazas de hierr(...)27111601 - Mazas de hierro 2.6.5.7.01 PICOS 50 UD 1 50.00         26 27112008 - Azadas 2.6.5.7.01 AZADAS CON SU PALO 25 UD 1 25.00         27 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO 150 UD 1 150.00 2.2         HERRAMIENTAS DE MANO -         Subtotal 1,817,426.75           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 27112008 - Azadas 2.6.5.7.01 Azadas 25 UD 350 8,750.00           2 27111902 - Limas 2.6.5.7.01 Limas 100 UD 110 11,000.00         3 27112001 - Machetes 2.6.5.7.01 Machetes 100 UD 260 26,000.00         4 27112004 - Palas 2.6.5.7.01 Palas 50 UD 397.45 19,872.50         5 27112004 - Palas 2.6.5.7.01 Palas 100 UD 500 50,000.00         6 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 Rastrillos 75 UD 1,120.91 84,068.25           7 23171619 - Herramientas d(...)23171619 - Herramientas de perforación 2.6.5.2.01 Herramientas de perforación 50 UD 353.52 17,676.00           8 27111907 - Cepillos de al(...)27111907 - Cepillos de alambre 2.6.5.7.01 Cepillos de alambre 300 UD 5,000 1,500,000.00           9 27111907 - Cepillos de al(...)27111907 - Cepillos de alambre 2.6.5.7.01 Cepillos de alambre 300 UD 125 37,500.00           10 27111909 - Espátulas 2.6.5.7.01 Espátulas 10 UD 275 2,750.00           11 27111902 - Limas 2.6.5.7.01 LIMA TRIANGULAR 100 UD 112.02 11,202.00         12 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTES DE CUERO 150 UD 188.32 28,248.00         13 27111801 - Cintas métrica(...)27111801 - Cintas métricas 2.6.5.7.01 CINTA METRICA FIBRA 60.00M/200'X1/2'' para uso en levantamiento topografico 10 UD 2,036 20,360.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.487629 Informe final de la selección DO1.AWD.487629 01/10/2018 17:27 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.78384 La lista de oferentes del proceso INAPA-CCC-CP-2018-0032 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 01/10/2018 10:26 (UTC -4 hours) Detail