Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 78,000 Dominican Pesos   Request Reference: OPTIC-UC-CD-2018-0079   Request Name: Adquisición Útiles Escolares para el Veranito OPTIC 2018   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición Útiles Escolares para el Veranito OPTIC 2018   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/07/2018 16:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/07/2018 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/07/2018 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/07/2018 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/07/2018 16:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/07/2018 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/07/2018 16:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/07/2018 16:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/07/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0077/2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificación Utiles.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 78,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.2.3.01 40,000.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 12,000.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 24,400.00  DOP Configurar 2.6.3.2.01 1,600.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/07/2018 09:10:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/07/2018 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Formulario Solictud Utiles para Veranito.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Esp Tecnicas utiles veranito.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.455702 30/07/2018 09:17 59,841.26 Dominican Pesos           Final Report: 30/07/2018 09:18 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora Librería Medina, SRL 59,841.26 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 78,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53121603 - Morrales 2.3.2.3.01 Mochilas 40 UD 1,000 40,000.00         2 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.2.01 Cuadernos Cosidos 200 paginas 240 UD 50 12,000.00         3 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lapices 40 CAJ 110 4,400.00         4 44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.01 Lapices de Colres 40 CAJ 100 4,000.00         5 44121714 - Asideras para (...)44121714 - Asideras para lápices o esferos 2.3.9.2.01 Portalapices 40 UD 250 10,000.00         6 44121702 - Sets de esfero(...)44121702 - Sets de esferos o lápices 2.3.9.2.01 Set de Boligrafos 40 UD 90 3,600.00           7 41111604 - Reglas 2.6.3.2.01 Reglas 40 UD 40 1,600.00           8 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 Sacapuntas 40 UD 35 1,400.00           9 60121535 - Borradores de (...)60121535 - Borradores de goma 2.3.9.2.01 Gomas de Borrar 40 UD 25 1,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.455702 Informe final de la selección DO1.AWD.455702 30/07/2018 09:18 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.66294 La lista de oferentes del proceso OPTIC-UC-CD-2018-0079 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación 30/07/2018 09:10 (UTC -4 hours) Detail