Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 246,400 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-DAF-CM-2018-0220   Request Name: MATERIAL GASTABLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de material gastable para uso de este MIREX   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/07/2018 16:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/07/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/07/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/07/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/07/2018 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/07/2018 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/07/2018 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/07/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/07/2018 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.3.2.01 2.3.9.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Escaneo0028.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 246,400.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 230,900.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 15,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/08/2018 13:58:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/07/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 27/07/2018 16:22:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 27/07/2018 17:13:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 30/07/2018 10:17:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 30/07/2018 15:45:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escaneo0027.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Escaneo0028.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Escaneo0027.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 246,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.2.01 PAPEL BON 11X17 40 CAJ 5,500 220,000.00         2 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.2.01 PAPEL BON 8 1/2 X 11 1 CAJ 2,500 2,500.00         3 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.2.01 PAPEL BON 8 1/2 X 14 1 CAJ 3,000 3,000.00         4 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.2.01 LIBROS RECORDS 500 PAG. 12 UD 450 5,400.00         5 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 4 CAJ 100 400.00         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLÍGRAFOS NEGRO 4 CAJ 150 600.00         7 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLÍGRAFOS AZUL 4 CAJ 150 600.00         8 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS 6 UD 350 2,100.00         9 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS 8 UD 100 800.00         10 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA GRANDE 6 UD 150 900.00         11 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA PEQUEÑA 6 UD 100 600.00         12 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPAS 8 UD 80 640.00         13 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACAPUNTAS ELECTRICOS 2 UD 1,500 3,000.00         14 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8.5 X 11 5 CAJ 350 1,750.00         15 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 GRAPAS 3 CAJ 60 180.00         16 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 EGA 500 ML 5 UD 200 1,000.00         17 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO 8 UD 60 480.00         18 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 GOMAS DE BORRA 1 CAJ 200 200.00         19 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES 1 CAJ 350 350.00         20 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 SILICON LIQUIDO 6 UD 150 900.00         21 44121709 - Crayolas 2.3.9.2.01 CREYONES 2 CAJ 200 400.00         22 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS 12 UD 50 600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.67417 La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2018-0220 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores 02/08/2018 13:58 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.66048 Muestras 27/07/2018 09:26 (UTC -4 hours) Detail