Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 31,965 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-UC-CD-2018-0107   Request Name: Compra de materiales para Centro de Operaciones de Emergencia COE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales para Centro de Operaciones de Emergencia COE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/07/2018 12:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/07/2018 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/07/2018 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/07/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/07/2018 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/07/2018 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/07/2018 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2018 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 236306   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 1.Certif. fondos_Compra materiales.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 31,965.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.3.06 18,865.00  DOP Configurar 2.6.1.3.01 500.00  DOP Configurar 2.6.5.6.01 12,600.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/07/2018 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/07/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1.Certif. fondos_Compra materiales.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 2.Especificaciones Técnicas_Compra de materiales.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 3.Solic. de compras-Compra de materiales.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.453511 25/07/2018 12:37 37,718.7 Dominican Pesos           Final Report: 25/07/2018 12:37 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora Electronica Lama, SRL 37,718.7 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 31,965.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31151706 - Cable de cobre(...)31151706 - Cable de cobre no eléctrico 2.3.6.3.06 Cable comunication RG 213 250 FT 43.66 10,915.00         2 43211609 - Concentrador d(...)43211609 - Concentrador de bus serial universal o conectores 2.6.1.3.01 Conectores PL-259 PLATA 2 UD 120 240.00         3 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 Tie Wrap 6 1 PAQ 75 75.00           4 31151706 - Cable de cobre(...)31151706 - Cable de cobre no eléctrico 2.3.6.3.06 Cable comunication LMR400 250 FT 31.5 7,875.00         5 43211609 - Concentrador d(...)43211609 - Concentrador de bus serial universal o conectores 2.6.1.3.01 Conectores PL-259 Crimp LMR-400 2 UD 130 260.00         6 26101719 - Súper cargador(...)26101719 - Súper cargadores 2.6.5.6.01 Fuente 30 Amp 2 UD 6,300 12,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.453511 Informe final de la selección DO1.AWD.453511 25/07/2018 12:37 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.65550 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2018-0107 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 25/07/2018 12:31 (UTC -4 hours) Detail