Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 899,000 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2018-0443   Request Name: ADQUISICIÓN DE TONER   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/07/2018 12:05:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/07/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/07/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/07/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 31/07/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-043829-18   Certificado de Apropiación Presupuestaria: cf-043829-2018.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 899,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 899,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/08/2018 17:14:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/07/2018 15:35:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 30/07/2018 16:57:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 31/07/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 31/07/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 31/07/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 31/08/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitudes.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitudes.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download cf-043829-2018.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitudes.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.458117 03/08/2018 12:12 766,404.1 Dominican Pesos           Final Report: 03/08/2018 12:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Springdale Comercial, SRL 766,404.1 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 899,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER HP 201A NEGRO 6 UD 5,000 30,000.00         2 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER HP 201A MAGENTA 4 UD 5,500 22,000.00         3 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER HP 507 5 UD 6,500 32,500.00         4 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER HP 202A MAGENTA 15 UD 5,400 81,000.00         5 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER HP 202A AMARILLO 15 UD 5,400 81,000.00         6 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER HP 202A NEGRO 25 UD 4,600 115,000.00         7 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER HP 202A AZUL 25 UD 5,300 132,500.00         8 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER HP 304 A MAGENTA 15 UD 5,500 82,500.00         9 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER HP 304A AMARILLO 15 UD 5,100 76,500.00         10 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER HP 304A AZUL 10 UD 4,700 47,000.00         11 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER HP 304A NEGRO 15 UD 5,000 75,000.00         12 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER HP 508A NEGRO 10 UD 6,000 60,000.00         13 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER HP 508A MAGENTA 3 UD 6,000 18,000.00         14 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER HP 508A AZUL 3 UD 6,000 18,000.00         15 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER HP 508A AMARILLO 3 UD 6,000 18,000.00         16 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER HP 410A 2 UD 5,000 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.458117 Informe final de la selección DO1.AWD.458117 03/08/2018 12:12 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.67535 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2018-0443 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 02/08/2018 17:14 (UTC -4 hours) Detail