Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 29,087 Dominican Pesos   Request Reference: ADESS-UC-CD-2018-0218   Request Name: Adquisición de material gastable para manualidades en el Recorrido Vocacional para hijos de colaboradores de la Institución. Dpto. RR.HH.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de material gastable para manualidades en el Recorrido Vocacional para hijos de colaboradores de la Institución. Dpto. RR.HH.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/07/2018 15:03:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 25/07/2018 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/07/2018 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 25/07/2018 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/07/2018 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/07/2018 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/07/2018 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/07/2018 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/07/2018 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 25/07/2018 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2018 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2018 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2525   Certificado de Apropiación Presupuestaria: aprop#310.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 29,087.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 29,087.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/07/2018 16:06:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/07/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitudmontajerecorridovocacional.pdf Solicitud Compra o Contratación Download aprop#310.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitudmontajerecorridovocacional.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.453832 27/07/2018 12:23 29,087 Dominican Pesos           Final Report: 27/07/2018 12:23 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Soludiver, Soluciones Diversas, SRL 29,087 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Material gastable de oficina para uso diario de la institución T3 -         Subtotal 29,087.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Cuchilla 9mm 10 UD 177 1,770.00           2 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Gl de tempera 5 UD 1,770 8,850.00           3 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Micas transparente 8.5x11 60 UD 11.8 708.00         4 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Rollo de yute 5 UD 224.2 1,121.00         5 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carton 8.5x11 CAL.80 60 UD 177 10,620.00         6 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Cilicon liquido 30cc 60 UD 70.8 4,248.00           7 60121226 - Pinceles para (...)60121226 - Pinceles para acuarela 2.3.9.2.01 Pinceles variado 60 UD 29.5 1,770.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.453832 Informe final de la selección DO1.AWD.453832 27/07/2018 12:23 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.65667 La lista de oferentes del proceso ADESS-UC-CD-2018-0218 publicada por Administración Financiera de Subsidios Sociales 25/07/2018 16:06 (UTC -4 hours) Detail