Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	629,630 Dominican Pesos
Request Reference:	ARD-DAF-CM-2018-0076
Request Name:	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA UNIDADES NAVALES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA UNIDADES NAVALES
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/07/2018 14:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/07/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/07/2018 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/07/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/07/2018 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/07/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/07/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/07/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/07/2018 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1532037291495wt2uv

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificación de apropiación de fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

629,630.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.8.01	582,200.00 DOP	Configurar
	2.3.9.6.01	47,430.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/07/2018 13:10:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	26/07/2018 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Convocatoria ARD-DAF-CM-2018-0076.pdf	Other	Download
Especificaciones Técnicas ARD-DAF-CM-2018-0076.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.455626

30/07/2018 13:26

735,963.92 Dominican Pesos

Final Report:

30/07/2018 13:27

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

CGL Suplidora, SRL

735,963.92 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
629,630.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.01

IMPELER CATERPILLAR (motor 3408)

96,100

192,200.00

40141734 - Conectores par(...)

2.3.9.8.01

LBS EMPAQUETADURA DE 1"

6,700

73,700.00

39121707 - Clavos de tabl(...)

2.3.9.6.01

TORNILLO HEXAGONAL INOXIDABLE 3/4 X 1 1/2

215

2,580.00

40141734 - Conectores par(...)

2.3.9.8.01

EMPAQUETADURA 1 1/8

10,200

112,200.00

40141638 - Válvulas alter(...)

2.3.9.8.01

ALTERNADOR DELCO 24V

35,100

35,100.00

31181606 - Juegos de sell(...)

2.3.9.8.01

SELLOS DE CHAMBERS

200

3,200.00

20102307 - Repuestos o ac(...)

2.3.9.8.01

CHAMBERS

6,200

37,200.00

20102307 - Repuestos o ac(...)

2.3.9.8.01

ORINGS

300

4,800.00

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.01

ADAPTADOR 2-AL

25,800

25,800.00

23171528 - Pantallas o co(...)

2.3.9.8.01

MONITOR DE VOLTAJE 3F A/B 44V

2,800

8,400.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

BASE RELE 11 PINES

250

750.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

CONTACTOR DE 18 A 32 AMP

1,300

1,300.00

39121514 - Relés de poten(...)

2.3.9.6.01

RELAY TERM DE 6 A 3 AMP.

1,200

1,200.00

43201502 - Tarjetas de ac(...)

2.3.9.8.01

TRANSFER DE CONTROL

2,050

2,050.00

32121501 - Capacitores fi(...)

2.3.9.6.01

CAPACITOR DE 70MF 450V

2,300

2,300.00

40161505 - Filtros de air(...)

2.3.9.8.01

CARGADOR SE-3000 MULTIPLE FLOTAS VEHICULOS 15/40/200 A 6/12/2

28,600

28,600.00

40161505 - Filtros de air(...)

2.3.9.8.01

FILTRO REGULADOR PA21130AB

8,050

8,050.00

40161505 - Filtros de air(...)

2.3.9.8.01

FILTROS DE DASOIL BF988

1,000

16,000.00

40161505 - Filtros de air(...)

2.3.9.8.01

FILTROS PRIMARIO DE GASOIL RACOR 2020

1,300

14,300.00

39121514 - Relés de poten(...)

2.3.9.6.01

KIT DE REPARACION SHERWOOD

31,100

31,100.00

20102307 - Repuestos o ac(...)

2.3.9.8.01

PARRILLA PARA IMBORNALES 15 X 5"

2,400

2,400.00

32121501 - Capacitores fi(...)

2.3.9.6.01

RELOJES DE TEMPERATURA DE AGUA SALADA 144"

4,100

8,200.00

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.01

RODAMIENTO DE 3” (CAJA DE BOLA)

8,100

8,100.00

40141638 - Válvulas alter(...)

2.3.9.8.01

KIT COMPLETO DE IMPELER JABSCO

10,100

10,100.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.455626	Informe final de la selección DO1.AWD.455626	30/07/2018 13:27 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.66427	La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2018-0076 publicada por Armada de República Dominicana	30/07/2018 13:10 (UTC -4 hours)	Detail