Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	275,240 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0120
Request Name:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA UVG DE AZUA, SEGUN REQ 018-4047/4150 .
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA UVG DE AZUA, SEGUN REQ 018-4047/4150.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/07/2018 14:01:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/07/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/07/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/07/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/07/2018 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/07/2018 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/07/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/07/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/07/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.6.1.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

0116.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

275,240.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.6.1.01

34,600.00 DOP

Configurar

2.3.6.4.04

18,800.00 DOP

Configurar

2.3.9.8.01

67,470.00 DOP

Configurar

2.3.2.1.01

24,500.00 DOP

Configurar

2.3.6.3.06

25,020.00 DOP

Configurar

2.6.5.7.01

180.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.06

79,470.00 DOP

Configurar

2.7.1.1.01

25,200.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/07/2018 09:33:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	27/07/2018 10:04:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	30/07/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	31/07/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
018-4047.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
018-4047.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
018-4150.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
018-4150.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
0116.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
275,240.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30131501 - Bloques de cem(...)

2.3.6.1.01

BLOCK DE 6

260

9,100.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO GRIS

FUN

300

25,500.00

11111701 - Arena de sílic(...)

2.3.6.4.04

ARENA ITABO

1,800

10,800.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

GRAVA

2,000

8,000.00

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.9.8.01

VARILLA 3/8

250

170

42,500.00

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.9.8.01

VARILLA DE 1/2"

280

6,720.00

23171510 - Alambre soldad(...)

2.3.9.8.01

ALAMBRE PICADO NO. 18

1,750.00

23171510 - Alambre soldad(...)

2.3.9.8.01

ALAMBRE NO.12

1,200.00

23171510 - Alambre soldad(...)

2.3.9.8.01

ROLLO DE ALAMBRE TRINCHERA

450

15,300.00

11162111 - Malla

2.3.2.1.01

MALLA CICLONICA DE 4 CAL

3,500

24,500.00

31231311 - Tubería de hie(...)

2.3.6.3.06

TUBO GALVANIZADO 1 1/2 X 20

550

6,600.00

31231311 - Tubería de hie(...)

2.3.6.3.06

TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2 X 20

860

860.00

31231311 - Tubería de hie(...)

2.3.6.3.06

TUBO GALVANIZADO 1 1/4 X 20

600

10,200.00

31162506 - Soporte de par(...)

2.3.6.3.06

PALOMETA METALICA PARA TUBO DE 1 1/2

200

6,400.00

23153306 - Brocha de cort(...)

2.6.5.7.01

BROCHAS DE 2 1/2

180.00

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

ROLOS

150.00

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

MOTA

150.00

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

MOTA ANTIGOTAS

170.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ACRILICA BLANCO 00

GAL

950

19,000.00

31162506 - Soporte de par(...)

2.3.6.3.06

PALOMETA METALICA PARA TUBO DE 2

240

960.00

30222502 - Pisos

2.7.1.1.01

CERAMICA PARA PISO 30X30

450

25,200.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 00

6,000

60,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.66632	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0120 publicada por Procuraduría General de la República	31/07/2018 09:33 (UTC -4 hours)	Detail