Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 63,135 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0333   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA UNIDAD DE PGR. S/R 018-3674 / 3658.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA UNIDAD DE PGR. S/R 018-3674 / 3658.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/07/2018 15:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/07/2018 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/07/2018 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/07/2018 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/07/2018 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/07/2018 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/07/2018 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2018 15:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2018 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.8.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 0333.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 63,135.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 960.00  DOP Configurar 2.6.9.5.01 9,280.00  DOP Configurar 2.6.6.2.01 700.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 24,600.00  DOP Configurar 2.3.2.1.01 1,900.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 21,225.00  DOP Configurar 2.3.6.4.06 4,470.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/07/2018 11:42:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 018-3674.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 018-3858.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 018-3674.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 018-3858.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 0333.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.453417 25/07/2018 13:03 62,050.57 Dominican Pesos Active           Final Report: 25/07/2018 13:03 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferrecentro Churchill, SRL 62,050.57 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 63,135.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.9.8.01 ELECTRODOS ROJO 3/32 8 LB 120 960.00           2 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.6.9.5.01 PERFIL HIERRO NEGRO 2X2 3 UD 1,600 4,800.00         3 46171501 - Candados 2.6.6.2.01 PORTA CANDADO P/ PORTON 2 UD 350 700.00         4 31162403 - Goznes o bisag(...)31162403 - Goznes o bisagras 2.3.6.3.06 BISAGRA P/PORTON 6 UD 150 900.00         5 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.6.9.5.01 BARRA REDONDA DE 3/4" 4 Q 1,120 4,480.00         6 11162111 - Malla 2.3.2.1.01 MALLA TIPO PINONATE 1 UD 1,900 1,900.00         7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA ACRILICA CELESTIAL 5GL 2 UD 4,980 9,960.00         8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA ACRILICA AZUL CIELO 4 UD 1,250 5,000.00         9 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHA DE 4" 4 UD 305 1,220.00         10 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 MOTA ANTIGOTAS 1-1/4X9" 3 UD 265 795.00         11 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 PORTA ROLO 2 UD 160 320.00         12 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 MINI ROLO CON SU MOTA 3 UD 210 630.00         13 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 EXTENSION PARA PINTAR DE 3M 2 UD 1,650 3,300.00         14 31162401 - Aros interiore(...)31162401 - Aros interiores 2.3.6.3.06 ARO 12X20 395 UD 60 23,700.00           15 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 DISCO DE PULIR METAL 3 UD 240 720.00           16 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 DISCO DE CORTE 15 UD 250 3,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.453417 Informe final de la selección DO1.AWD.453417 25/07/2018 13:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.65526 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0333 publicada por Procuraduría General de la República 25/07/2018 11:42 (UTC -4 hours) Detail