Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 82,950 Dominican Pesos   Request Reference: DCD-DAF-CM-2018-0035   Request Name: Compra de Toners y Cartuchos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Toners y Cartuchos para ser utilizados en las diferentes oficinas de esta Defensa Civil y mantener en existencia en el Almacén.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/07/2018 12:45:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/07/2018 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/07/2018 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/07/2018 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/07/2018 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/07/2018 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/07/2018 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/07/2018 12:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/07/2018 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apro 1076.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 82,950.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 82,950.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/07/2018 11:09:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 24/07/2018 18:37:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 26/07/2018 10:00:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 26/07/2018 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type apro 1076.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download sol 026 toner.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Tecnica No 144 Toners y Cartuchos.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.455925 31/07/2018 12:28 144,904 Dominican Pesos           Final Report: 31/07/2018 12:28 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Oficentro Oriental, SRL 144,904 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 82,950.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Toner 35A 5 UD 2,000 10,000.00           2 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Toner CF400 4 UD 2,800 11,200.00           3 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Toner HP CF401 Azul 2 UD 3,800 7,600.00           4 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Toner HP CF402 Amarillo 2 UD 3,800 7,600.00           5 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Toner HP CF402 Magenta 2 UD 3,800 7,600.00           6 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Toner 17A 5 UD 3,200 16,000.00           7 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Toner 410A Negro 4 UD 3,200 12,800.00           8 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Cartucho 664 Negro 5 UD 550 2,750.00           9 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Cartucho 664 Tricolor 5 UD 550 2,750.00           10 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Cartucho 662 Negro 2 UD 325 650.00           11 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Cartucho 662 Tricolor 2 UD 600 1,200.00           12 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Cartucho 60 Tricolor 2 UD 850 1,700.00           13 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Cartucho 60 Negro 2 UD 550 1,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.455925 Informe final de la selección DO1.AWD.455925 31/07/2018 12:28 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.66697 La lista de oferentes del proceso DCD-DAF-CM-2018-0035 publicada por Defensa Civil Dominicana 31/07/2018 11:09 (UTC -4 hours) Detail