Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 25,100 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEIG-UC-CD-2018-0214   Request Name: Artículos ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Artículos ferreteros   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Moises Garcia Esq. Galvan, No. 9 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/07/2018 10:04:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/07/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/07/2018 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/07/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/07/2018 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/07/2018 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/07/2018 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 24/07/2018 10:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2018 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 232101   Certificado de Apropiación Presupuestaria: EJECUCION MENSUAL AL 30 06 2018.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 25,100.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.2.1.01 3,000.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 1,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 21,100.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/07/2018 13:46:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/07/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 302-2018 Solicitud de compra ART FERR.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 302-2018 Solicitud de compra ART FERR.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.452426 24/07/2018 13:53 21,417 Dominican Pesos Active           Final Report: 24/07/2018 13:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Almacentro Internacional Vip, SRL 21,417 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 25,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11162116 - Tela de fique (...)11162116 - Tela de fique o estopa 2.3.2.1.01 Estopa 400gr 10 UD 150 1,500.00           2 60124412 - Alambre suave (...)60124412 - Alambre suave galvanizado 2.3.9.2.01 Alambre galvanizado 10 UD 100 1,000.00           3 11151502 - Fibras de nylo(...)11151502 - Fibras de nylon 2.3.2.1.01 Soga de nylon 3/16 5mm 10 UD 150 1,500.00         4 31201523 - Cinta de tela 2.3.9.9.01 Cinta americana gris de tela 10 UD 110 1,100.00           5 13111308 - Espumas de pol(...)13111308 - Espumas de poliestireno 2.3.9.9.01 Espuma de poliuretano foan 20oz 25 UD 800 20,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.452426 Informe final de la selección DO1.AWD.452426 24/07/2018 13:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.65306 La lista de oferentes del proceso DIGEIG-UC-CD-2018-0214 publicada por Dirección nacional de Ética e Integridad Gubernamental 24/07/2018 13:46 (UTC -4 hours) Detail