Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	899,760 Dominican Pesos
Request Reference:	ETED-DAF-CM-2018-0441
Request Name:	ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/07/2018 16:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/07/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/07/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/07/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/07/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/07/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/07/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	26/07/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/07/2018 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/07/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

CF-043804-2018

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Escaneo0256.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

899,760.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.7.2.06	899,760.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/08/2018 16:31:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

26/07/2018 10:34:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/08/2018 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/08/2018 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/08/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/08/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/08/2018 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/08/2018 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Escaneo0255.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Escaneo0256.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Escaneo0255.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.510738

15/11/2018 15:39

633,879.95 Dominican Pesos

Final Report:

15/11/2018 15:40

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Lom Office Comp, SRL

139,240 Dominican Pesos

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Avant Computer FYG, SRL

398,528.95 Dominican Pesos

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Suplitodo Tintor, SRL

96,111 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
899,760.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

CF-400A-201A

1,956

19,560.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

CF-401A-201A

1,956

19,560.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

CF-402A-201A

1,956

19,560.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

CF-403A-201A

1,956

19,560.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

507A-CE400A

1,956

9,780.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

507A-CE401A

1,956

9,780.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

507A-CE402A

1,956

9,780.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

507A-CE403A

1,956

9,780.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

CF-2264-26A

1,956

19,560.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

CARTUCHO HP 662 COLOR

1,956

19,560.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

CARTUCHO HP 662 NEGRO

1,956

19,560.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

CARTUCHO HP 96 NEGRO

1,956

39,120.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

CARTUCHO HP 97 COLOR

1,956

39,120.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

CARTUCHO 950

1,956

58,680.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

CARTUCHO 951 MAGENTA

1,956

58,680.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

CARTUCHO 951 YELLOW

1,956

58,680.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

CARTUCHO 951 CYAN

1,956

58,680.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

HP 53 TONER

1,956

19,560.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER HP 312 A NEGRO

1,956

39,120.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER 312 AZUL

1,956

39,120.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER 312A AMARILLO

1,956

39,120.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER 312A MAGENTA

1,956

39,120.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER HP 202

1,956

39,120.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER 201 HP

1,956

39,120.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

HP 954 NEGRO

1,956

39,120.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

HP 954 AMARILLO

1,956

39,120.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

HP 954 MAGENTA

1,956

39,120.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

HP 954 AZUL

1,956

39,120.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.510738	Informe final de la selección DO1.AWD.510738	15/11/2018 15:40 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.67521	La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2018-0441 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	02/08/2018 16:31 (UTC -4 hours)	Detail