Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 81,265 Dominican Pesos   Request Reference: OISOE B&S-UC-CD-2018-0122   Request Name: ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA INSTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Moisés García, Esq. Dr. Baez Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/07/2018 15:20:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/07/2018 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/07/2018 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/07/2018 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/07/2018 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/07/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/07/2018 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2018 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2018 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 1A   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CF- MATERIALES LIMPIEZA.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 81,265.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 65,565.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 11,700.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 4,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/07/2018 14:11:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/07/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 25/07/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 25/07/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 25/07/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CF- MATERIALES LIMPIEZA.PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download OF-METERIALES GASTABLES.PDF Solicitud Compra o Contratación Download TECNICA METERIALES GASTABLES.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.453928 25/07/2018 14:19 81,086.65 Dominican Pesos           Final Report: 25/07/2018 14:20 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 81,086.65 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 81,265.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 60 GAL 95 5,700.00         2 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 2 UD 790 1,580.00         3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 CLORO 60 GAL 65 3,900.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA 30 GL. 100/1 50 UD 290 14,500.00         5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON DE FREGAR 60 GAL 130 7,800.00         6 47131819 - Limpiadores cá(...)47131819 - Limpiadores cáusticos 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE PISO 5 GAL 180 900.00         7 47131619 - Cabezas de tra(...)47131619 - Cabezas de traperos 2.3.9.1.01 SUAPER 18 UD 155 2,790.00         8 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 50 UD 8 400.00         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA 13 GL. 100/1 20 UD 235 4,700.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA 55 GL. 100/1 50 UD 496 24,800.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 18 UD 120 2,160.00           12 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 GUANTES DE GOMA 50 UD 80 4,000.00           13 47121612 - Barredoras par(...)47121612 - Barredoras para pisos 2.3.9.1.01 SECAPISOS BARREAGUAS 5 UD 1,425 7,125.00         14 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESENGRASANTE 2 GAL 455 910.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.453928 Informe final de la selección DO1.AWD.453928 25/07/2018 14:20 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.65595 La lista de oferentes del proceso OISOE B&S-UC-CD-2018-0122 publicada por Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado 25/07/2018 14:11 (UTC -4 hours) Detail