Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
98,681.04 Dominican Pesos
Request Reference:
COREPOL-UC-CD-2018-0007
Request Name:
SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL Y LOS MISMO SERÁN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DIARIA DE ESTE COREPOL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/07/2018 13:50:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/07/2018 13:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/07/2018 13:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/07/2018 13:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/07/2018 13:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/07/2018 13:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/07/2018 13:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2018 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG1531949487515JK7sY
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
APROPIACION.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
98,681.04
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.03
33,158.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
43,398.04
DOP
Configurar
2.3.2.3.01
8,142.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.05
10,089.00
DOP
Configurar
2.2.8.7.06
3,894.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/07/2018 14:08:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/07/2018 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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FICHA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.452427
24/07/2018 14:20
98,450.94 Dominican Pesos
Final Report:
24/07/2018 14:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
P&V Móvil Comercial, SRL
98,450.94 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
98,681.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.03
AMBIENTADOR SPRAY DE 8 ONZA
120
UD
135.7
16,284.00
2
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
MANITA LIMPIAS
15
UD
702.1
10,531.50
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
PIEDRAS PARA BANOS AROMATICA
120
UD
41.3
4,956.00
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
CLORO
40
GAL
112.1
4,484.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
40
GAL
182.9
7,316.00
6
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DEMANCHADOR DE PISO
10
GAL
584.1
5,841.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PARA BARRER PISO
24
UD
173.46
4,163.04
8
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
PARES GUANTES PARA LIMPIEZA ( MEDIUM)
60
UD
135.7
8,142.00
9
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSETICIDA
30
UD
336.3
10,089.00
10
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVA PLATOS LIQUIDO
25
UD
88.5
2,212.50
11
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVA PLATOS PASTA
20
UD
64.9
1,298.00
12
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
SUAPE NO. 32
15
UD
182.9
2,743.50
13
73101613 - Servicios de p
(...)
73101613 - Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes
2.2.8.7.06
DETERGENTE EN POLVO SACO 30 LIB.
3
UD
1,298
3,894.00
14
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABÓN PARA LAS MANOS
15
GAL
123.9
1,858.50
15
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
LANILLA
30
UD
41.3
1,239.00
16
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
PIN ESPUMA
15
UD
584.1
8,761.50
17
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
PINOL CONCENTRADO
15
GAL
324.5
4,867.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.452427
Informe final de la selección DO1.AWD.452427
24/07/2018 14:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.65313
La lista de oferentes del proceso COREPOL-UC-CD-2018-0007 publicada por Comité de Retiro de la Policia Nacional
24/07/2018 14:08
(UTC -4 hours)
Detail