Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	118,650 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2018-0773
Request Name:	PAPEL, SERVILLETA, KETCHUP, MAYONESA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	PAPEL, SERVILLETA, KETCHUP, MAYONESA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/07/2018 14:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/07/2018 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/07/2018 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/07/2018 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/07/2018 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/07/2018 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/07/2018 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/07/2018 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/07/2018 14:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

8745

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE CREDITO LETREROS.doc - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

118,650.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.5.01	118,650.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/07/2018 15:41:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/07/2018 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE CREDITO PRODUCTOS VARIAS.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION DE CREDITO PRODUCTOS VARIAS.doc	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.452237

24/07/2018 15:47

120,471 Dominican Pesos

Active

Final Report:

24/07/2018 15:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial UP, SRL

120,471 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
118,650.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

FARDOS DE PAPEL HIGIENICO

200

400

80,000.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

VASOS PLASTICOS NO. 7

CAJ

2,000

30,000.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

CACHUT

GAL

450

4,500.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

MAYONESA

GAL

415

4,150.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.452237	Informe final de la selección DO1.AWD.452237	24/07/2018 15:47 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.65380	La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-UC-CD-2018-0773 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA	24/07/2018 15:41 (UTC -4 hours)	Detail