Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 49,955 Dominican Pesos   Request Reference: CNE-UC-CD-2018-0237   Request Name: Compras de Souvenir 2018   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Por concepto de compra de Souvenir 2018, que serán entregados a los participantes en los campamentos 2018 de la CNE, según requerimiento del Departamento de Recursos Humanos.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/07/2018 12:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/07/2018 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/07/2018 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/07/2018 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/07/2018 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/07/2018 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/07/2018 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2018 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239901   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Cert.souv.23.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 49,955.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 8,250.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 39,230.00  DOP Configurar 2.6.8.3.01 2,475.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/07/2018 16:56:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/07/2018 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud souvenir 2018.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha souvenir RH.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Certificacion souvenir 23 de julio.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.451443 23/07/2018 17:04 47,964.64 Dominican Pesos           Final Report: 23/07/2018 17:04 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Plaza Lama, SA 47,964.64 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 49,955.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53121606 - Estuches para (...)53121606 - Estuches para labiales 2.3.9.9.01 Estuche porta lapices 55 UD 150 8,250.00         2 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Juegos de marcadores 55 UD 120 6,600.00         3 44111808 - Reglas t 2.3.9.2.01 Reglas tipo clip de papel 55 UD 50 2,750.00         4 60121535 - Borradores de (...)60121535 - Borradores de goma 2.3.9.2.01 Gomas para borrar 55 UD 52 2,860.00           5 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras 13 CM 55 UD 55 3,025.00         6 60121535 - Borradores de (...)60121535 - Borradores de goma 2.3.9.2.01 Sacapuntas 55 UD 45 2,475.00           7 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 Corrector liquido      55 UD 45 2,475.00         8 44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.01 Cajas de crayones (12 unidades) 28 UD 80 2,240.00         9 44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.01 Cajas de lapices de colores (12 unidades) 28 UD 90 2,520.00         10 44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.01 Banderitas adhesivas de colores 2x2 55 UD 80 4,400.00         11 44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.01 Marcadores de papel Notas adhesivas 50 UD 85 4,250.00         12 44121704 - Esferos de pun(...)44121704 - Esferos de punta redonda 2.3.9.2.01 Cajas de boligrafos color negro (12 unidades) 6 UD 130 780.00         13 44121704 - Esferos de pun(...)44121704 - Esferos de punta redonda 2.3.9.2.01 Cajas de boligrafos color azul (12 unidades) 6 UD 130 780.00         14 44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.01 Cajas de lapices (12 unidades) 11 UD 150 1,650.00         15 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Paquetes de portaminas (5 unidades) 11 UD 200 2,200.00         16 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Paquetes de resaltadores (6 unidades) 9 UD 300 2,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.451443 Informe final de la selección DO1.AWD.451443 23/07/2018 17:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.65109 La lista de oferentes del proceso CNE-UC-CD-2018-0237 publicada por Comisión Nacional de Energía 23/07/2018 16:56 (UTC -4 hours) Detail