Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 3,040 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-0689   Request Name: MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE REPARACIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: 4- PLAFON PVC 2X4 P. 1-LIMPIADOR DE CRISTAL. 2-GALONES DE CLORO. 12- PAPEL HIJIENICO. 4-TOALLA DE MICROFIBRA AMARILLA 16X16. 2-GALON DE DESINFECTANTE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/07/2018 15:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/07/2018 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/07/2018 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/07/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/07/2018 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/07/2018 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/07/2018 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 24/07/2018 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2018 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2018-0701   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION 0701.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 3,040.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.6.01 880.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 900.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 200.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 1,060.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/07/2018 10:00:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/07/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO 0701.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA 0701.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.452610 24/07/2018 12:19 2,858.97 Dominican Pesos           Final Report: 24/07/2018 12:20 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería Pimentel Vasquez El Progreso, S.A 2,858.97 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,940.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39111521 - Plafones 2.3.9.6.01 PLAFON PVC 2X4 9 4 UD 220 880.00           1 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 LIMPIADOR DE CRISTALES 1 UD 500 500.00           1 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 DESINFECTANTE (MISTOLIN) 2 GAL 280 560.00 1.2         papel de baño -         Subtotal 900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 12 UD 60 720.00         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 TOALLA DE MICROFIBRA 16X16 4 UD 45 180.00 1.3         Cloro -         Subtotal 200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 CLORO 2 UD 100 200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.452610 Informe final de la selección DO1.AWD.452610 24/07/2018 12:20 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.65192 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-0689 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega 24/07/2018 10:00 (UTC -4 hours) Detail