Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 119,599.1 Dominican Pesos   Request Reference: INPOSDOM-UC-CD-2018-0099   Request Name: Suministro de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/07/2018 13:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/07/2018 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/07/2018 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/07/2018 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/07/2018 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/07/2018 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/07/2018 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2018 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2018 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 139   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS 139 (material gastable).pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 119,599.10 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 112,094.30  DOP Configurar 2.3.9.9.01 7,504.80  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/07/2018 14:41:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/07/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA (material gastable).pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES MATERIAL GASTABLE.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.451832 23/07/2018 14:50 115,546.19 Dominican Pesos Active           Final Report: 23/07/2018 14:51 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Servi Solutions ND, SRL 115,546.19 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 119,599.10           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA NEGRAS 20 UD 212.4 4,248.00           2 44122103 - Sujetadores de(...)44122103 - Sujetadores de cierre 2.3.9.2.01 TAIRRA No.14 5,000 UD 5.1 25,500.00           3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS TAMAÑO 8 1/2 X 11 20 CAJ 265.5 5,310.00           4 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 LIBRO RECORD 500 PAGINAS 20 UD 371.7 7,434.00           5 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PAPEL CARBON 100/1, 8 1/2 X 11. 10 CAJ 194.7 1,947.00           6 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS 75 CAJ 49.56 3,717.00           7 44122109 - Sujetador de a(...)44122109 - Sujetador de aro y bucle 2.3.9.2.01 GANCHOS ACCO 50 CAJ 162.84 8,142.00           8 31201515 - Cintas de pape(...)31201515 - Cintas de papel 2.3.9.9.01 ROLLOS PARA MAQUINAS SUMADORA 100/1 80 UD 25.96 2,076.80           9 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 BANDAS DE GOMA 50 CAJ 35.4 1,770.00           10 31201610 - Pegamentos 2.3.9.9.01 EGA 4 OZ 50 UD 73.16 3,658.00           11 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA GOTERO AZUL (para almohadillas de sello) 25 UD 106.2 2,655.00           12 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 PORTA CLIP 10 UD 41.3 413.00         13 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS DE OFICINA NEGRA 20 UD 47.2 944.00           14 44122013 - Cubiertas para(...)44122013 - Cubiertas para informes 2.3.9.2.01 SOBRE MANILLA 10X13 5 CAJ 1,994.2 9,971.00           15 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIPS No.2 80 CAJ 41.3 3,304.00           16 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIPS No.1 50 CAJ 23.6 1,180.00           17 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES NEGRO 15 CAJ 198.24 2,973.60           18 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES AZUL 15 CAJ 198.24 2,973.60         19 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPA 30 UD 35.4 1,062.00           20 44111510 - Organizadores (...)44111510 - Organizadores o accesorios de colgar 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS 5X8 100 UD 35.4 3,540.00           21 44111510 - Organizadores (...)44111510 - Organizadores o accesorios de colgar 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS 9X12 100 UD 49.56 4,956.00           22 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ CARBON 20 CAJ 105.02 2,100.40           23 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS ROJO 5 CAJ 105.02 525.10           24 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS AZUL 80 CAJ 105.02 8,401.60           25 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO (TIPO BROCHA) 50 UD 35.4 1,770.00           26 44121711 - Rotuladores 2.3.9.2.01 RESALTADOR AMARILLO 25 UD 21.24 531.00           27 44111516 - Organizadores (...)44111516 - Organizadores personales 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS 3X3 50 PAQ 34.22 1,711.00         28 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES BLANCO NO.10 CARTAS 10 CAJ 678.5 6,785.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.451832 Informe final de la selección DO1.AWD.451832 23/07/2018 14:51 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.65031 La lista de oferentes del proceso INPOSDOM-UC-CD-2018-0099 publicada por Instituto Postal Dominicano 23/07/2018 14:41 (UTC -4 hours) Detail