Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 118,780 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-UC-CD-2018-0106   Request Name: ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/07/2018 15:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/07/2018 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/07/2018 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/07/2018 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/07/2018 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/07/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/07/2018 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/07/2018 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/07/2018 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 233201   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS NO. 262.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 118,780.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 110,600.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 8,180.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/07/2018 15:54:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/07/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS NO. 262.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRA NO. 0227.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Tecnica (Artículos de Limpieza e Higiene)..docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.451045 20/07/2018 16:02 118,576.16 Dominican Pesos           Final Report: 20/07/2018 16:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Prolimpiso, SRL 118,576.16 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 118,780.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL DE BAÑO 48/1 2 UD 1,800 3,600.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLO PAPEL TOALLA 5 UD 200 1,000.00           3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAQUETE FUNDAS PARA BASURA 55 GL. C-100 2 UD 700 1,400.00         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO GL. 20 UD 144 2,880.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DISINFECTANTE GL. 12 UD 250 3,000.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PAQUETE DETERGENTE EN POLVO 5 UD 180 900.00         7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL 4/1 50 UD 800 40,000.00         8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL TOALLA DE MANO 6/1 30 UD 2,200 66,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.451045 Informe final de la selección DO1.AWD.451045 20/07/2018 16:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.64764 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2018-0106 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 20/07/2018 15:54 (UTC -4 hours) Detail