Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	68,650 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-UC-CD-2018-0339
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES INFORMÁTICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO VIEJO DE ESTA PGR S/R/ 018-4633.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES INFORMÁTICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO VIEJO DE ESTA PGR S/R/ 018-4633.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/07/2018 13:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/07/2018 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/07/2018 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/07/2018 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/07/2018 13:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/07/2018 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/07/2018 13:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/07/2018 13:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/07/2018 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.6.1.3.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE FONDO.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

68,650.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.1.3.01	3,300.00 DOP	Configurar
	2.6.5.5.01	65,350.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/07/2018 13:49:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

Download

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	20/07/2018 13:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDO.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
68,650.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43211505 - Terminal de pu(...)

2.6.1.3.01

ADQUISICIÓN JACKS CATSE

110

3,300.00

43222610 - Concentradores(...)

2.6.5.5.01

ADQUISICIÓN FACE PLATE SENCILLO

2,100.00

43222612 - Interruptores (...)

2.6.5.5.01

ADQUISICIÓN FACE PLATE DUPLO

2,100.00

43222612 - Interruptores (...)

2.6.5.5.01

ADQUISICIÓN PATCH CORD DE 7 PIES

105

3,150.00

43222612 - Interruptores (...)

2.6.5.5.01

SWITCHE ETHERNET 10/100 MBPS

40,000

40,000.00

43222612 - Interruptores (...)

2.6.5.5.01

ADQUISICIÓN CABLE UTP CAT6

CAJ

9,000

18,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.64687	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0339 publicada por Procuraduría General de la República	20/07/2018 13:49 (UTC -4 hours)	Detail