Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 746,500 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEPRES-DAF-CM-2018-0045   Request Name: Adquisición de Tóners periodo julio-sept. para uso de esta institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Tóners periodo julio-sept. para uso de esta institución   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. mexico esq. Leopoldo Navarro REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/07/2018 15:00:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/07/2018 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/07/2018 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/07/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/07/2018 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/07/2018 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/07/2018 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1532025710137WhIwP   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certif.A.P. Toners.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 746,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 746,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/07/2018 12:38:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/07/2018 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 24/07/2018 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 24/07/2018 15:08:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 24/07/2018 15:28:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solic. Toners.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certif.A.P. Toners.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Código de Etica Institucional.PDF Other Download Ficha Técnica Tóneres 3er. trimestre.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.454535 30/07/2018 08:25 748,452.76 Dominican Pesos Active           Final Report: 30/07/2018 08:25 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Mercantil De Oficina, SRL 748,452.76 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 12,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho para impresora Canon 145 XL Negro 3 UD 1,500 4,500.00         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho para impresora Canon 146 XL Negro 3 UD 2,500 7,500.00 1.2         Equipos informaticos -         Subtotal 734,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresora HP (305) CE 411, CE 412 Yy CE 413 (7 unidades de C/Color) 21 UD 4,500 94,500.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresora HP (312) CF380A 10 UD 5,000 50,000.00         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresora HP (312) CF381A, CF382A y CF383A (ocho unidades de C/Color) 24 UD 5,500 132,000.00         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresora HP (410) CF410 20 UD 5,500 110,000.00         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresora HP (410) 16 unds. CF 411, 10 unids. CF 412 y 10 unids CF413 36 UD 6,500 234,000.00         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresora Toshiba T-FC65-K Negro 3 UD 8,000 24,000.00         9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresora Toshiba T-FC65-C azul,T-FC65-Y Amarillo y T-FC65-M Rojo 9 UD 10,000 90,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date General DO1.MSG.66377 Informe de Seleccion 30/07/2018 11:37 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.454535 Informe final de la selección DO1.AWD.454535 30/07/2018 08:25 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.65840 La lista de oferentes del proceso DIGEPRES-DAF-CM-2018-0045 publicada por Dirección General de Presupuesto 26/07/2018 12:38 (UTC -4 hours) Detail