Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 190,230 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEPRES-DAF-CM-2018-0044   Request Name: Adquisición de suministro de oficina período julio-septiembre para uso de esta institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de suministro de oficina período julio-septiembre para uso de esta institución   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. mexico esq. Leopoldo Navarro REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/07/2018 13:00:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/07/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/07/2018 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/07/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/07/2018 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/07/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/07/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2018 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2018 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1532025553861nN5Nd   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certif.A.P. Material gastable oficina.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 190,230.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 76,500.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 1,440.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 1,500.00  DOP Configurar 2.6.3.2.01 240.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 99,900.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 3,600.00  DOP Configurar 2.6.1.3.01 4,800.00  DOP Configurar 2.6.5.6.01 2,250.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/07/2018 15:03:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 21/07/2018 12:01:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 24/07/2018 11:18:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 24/07/2018 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 24/07/2018 12:45:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 24/07/2018 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 24/07/2018 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solic. Material de Oficina.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certif.A.P. Material gastable oficina.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Código de Etica Institucional.PDF Other Download FICHA TECNICA Suministro de Oficina 3er Trimestre.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.456345 31/07/2018 15:16 164,804.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 31/07/2018 15:17 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Astro, SRL 164,804.8 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 147,910.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Gomitas (Banditas) resistentes 30 CAJ 150 4,500.00         2 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 Libretas rayadas 8 1/2 x 11 de calidad 60 UD 60 3,600.00         3 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 Libretas rayadas 5x8 de calidad 60 UD 45 2,700.00           4 44122120 - Postes de carp(...)44122120 - Postes de carpetas 2.3.9.2.01 Memo Post- It 3x3 48 UD 45 2,160.00           5 44122120 - Postes de carp(...)44122120 - Postes de carpetas 2.3.9.2.01 Memo Post- It 3x5 48 UD 60 2,880.00           6 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres blanco 9.5 x 4 500/1 1 CAJ 1,000 1,000.00         7 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 Papel Xerografico 8 1/2 x 11 Bond 20 de calidad 450 RESMA 200 90,000.00           8 44121626 - Removedor de a(...)44121626 - Removedor de adhesivo 2.3.9.2.01 Cera para contar 12 UD 60 720.00         9 14111813 - Formatos o lib(...)14111813 - Formatos o libros de correspondencia 2.3.3.2.01 Libro Record 500 pag. 12 UD 300 3,600.00           10 31162304 - Regletas de mo(...)31162304 - Regletas de montaje 2.3.6.3.06 Regleta de 6 salidas 12 UD 300 3,600.00           11 32101527 - Terminaciones 2.6.1.3.01 Extención electrica de 25 pies color naraja 6 UD 600 3,600.00           12 32101527 - Terminaciones 2.6.1.3.01 Extención electrica de 15 pies color naranja 3 UD 400 1,200.00         13 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.6.5.6.01 Pilas alcalina triple A de calidad 30 UD 30 900.00         14 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.6.5.6.01 Pilas alcalina doble A de calidad 30 UD 45 1,350.00           15 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijera para corte de papel 30 UD 70 2,100.00         16 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 1/2 x 11 caja 100/1 40 CAJ 600 24,000.00 1.2         Accesorios de Oficina -         Subtotal 42,320.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           17 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos azules cajas 12/1 50 UD 100 5,000.00           18 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.9.01 Cinta transparente adhesiva 3/4 36 UD 40 1,440.00           19 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips para papel pequeño 33MM Cajas 10/1 4 CAJ 600 2,400.00           20 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips para papel mediano 50MM (jumbo) Cajas 10/1 4 CAJ 800 3,200.00           21 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clips Billeteros 1 pulg. cajas 12/1 5 CAJ 900 4,500.00           22 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clips Billeteros 3/4 cajas 12/1 5 CAJ 1,200 6,000.00           23 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector liquido blanco de secado rápido 12 UD 35 420.00           24 24102202 - Dispensadores (...)24102202 - Dispensadores de cinta para sellar cajas 2.6.5.7.01 Dispensadores de cinta 3/4 5 UD 300 1,500.00           25 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras 1/4 de calidad 24 UD 315 7,560.00           26 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas de 1/4 24 CAJ 35 840.00           27 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápices de madera No. 2 caja 12/1 50 UD 130 6,500.00           28 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores amarillo grueso caja 12/1 6 UD 200 1,200.00           29 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores naranja grueso caja 12/1 2 UD 200 400.00           30 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores rosado grueso caja 12/1 2 UD 200 400.00           31 41111604 - Reglas 2.6.3.2.01 Reglas plasticas de 12 pulgadas 12 UD 20 240.00           32 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca grapas 24 UD 30 720.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.456345 Informe final de la selección DO1.AWD.456345 31/07/2018 15:17 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.66837 La lista de oferentes del proceso DIGEPRES-DAF-CM-2018-0044 publicada por Dirección General de Presupuesto 31/07/2018 15:03 (UTC -4 hours) Detail