Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 86,850 Dominican Pesos   Request Reference: OPTIC-UC-CD-2018-0072   Request Name: Adquisición de consumibles maquina de café   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de consumibles maquina de café   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/07/2018 16:03:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/07/2018 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/07/2018 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/07/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/07/2018 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/07/2018 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/07/2018 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/07/2018 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/07/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 76/2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion consumibles de maquina de cafe.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 86,850.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.3.02 15,000.00  DOP Configurar 2.3.1.1.01 21,000.00  DOP Configurar 2.7.2.8.01 21,600.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 7,200.00  DOP Configurar 2.6.5.2.01 1,050.00  DOP Configurar 2.6.5.3.01 1,800.00  DOP Configurar 2.3.6.3.05 19,200.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/07/2018 16:23:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/07/2018 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud consumibles de maquina de cafe.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones consumibles de maquina de cafe.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.450254 19/07/2018 16:35 80,927.14 Dominican Pesos           Final Report: 19/07/2018 16:35 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Aroma Coffee Service, SAS 80,927.14 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 86,850.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 10161502 - Cafetos 2.3.1.3.02 Cafe en granos 60 UD 250 15,000.00           2 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 Topping para chocolate 18 UD 900 16,200.00           3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Fardo Azucar 6 FT 800 4,800.00           4 30222113 - Crematorio 2.7.2.8.01 Caramel Cappucino 24 PAQ 900 21,600.00         5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos 48 PAQ 150 7,200.00           6 23151802 - Colocadores de(...)23151802 - Colocadores de tapas, insertadores de algodón o aplicadores de sellos de seguridad 2.6.5.2.01 Tapas Plasticas 6 PAQ 175 1,050.00           7 22101706 - Cucharas de pa(...)22101706 - Cucharas de pala 2.6.5.3.01 Removedores 18 PAQ 100 1,800.00           8 24121803 - Latas de bebid(...)24121803 - Latas de bebida 2.3.6.3.05 Ristora 24 PAQ 800 19,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.450254 Informe final de la selección DO1.AWD.450254 19/07/2018 16:35 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.64433 La lista de oferentes del proceso OPTIC-UC-CD-2018-0072 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación 19/07/2018 16:23 (UTC -4 hours) Detail