Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	748,957.2 Dominican Pesos
Request Reference:	OMSA-DAF-CM-2018-0013
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REQ. 5,87,96,145
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/07/2018 08:00:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/07/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/07/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/07/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/07/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/07/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	24/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/07/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/07/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

201802110100041421

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

748,957.20 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.6.4.04	552,794.00 DOP	Configurar
2.3.6.1.01	195,526.00 DOP	Configurar
2.3.6.1.02	637.20 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/07/2018 12:17:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/07/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.452328

25/07/2018 09:15

700,347.72 Dominican Pesos

Final Report:

25/07/2018 09:15

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Eléctrico Herrera, JAV, SRL

700,347.72 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

ARTICULOS FERRETEROS

Subtotal
748,957.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11111501 - Tierra

2.3.6.4.04

ARENA ITABO

1,046.6

10,466.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO GRIS

180

365.8

65,844.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

GRAVA

1,770

15,930.00

11111501 - Tierra

2.3.6.4.04

ARENA LAVADA

3,540

21,240.00

11111501 - Tierra

2.3.6.4.04

ARENA AZUL LAVADA

3,540

31,860.00

11111501 - Tierra

2.3.6.4.04

ARENA EMPAÑETE

3,540

7,080.00

30111607 - Cal viva

2.3.6.1.02

CAL

106.2

637.20

30131501 - Bloques de cem(...)

2.3.6.1.01

BLOCKS DE 8

64.9

3,245.00

30161706 - Pisos de baldo(...)

2.3.6.4.04

PORCELANATO MONACO BEIGE 80X80 TAR C2

120

1,534

184,080.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO ULTRAFLEX 1 GRAY 50LB

1,298

38,940.00

30111504 - Morteros

2.3.6.1.01

DERRETIDO KERACOLOR U BISCUIT 25 LB (800)

1,593

7,965.00

30161706 - Pisos de baldo(...)

2.3.6.4.04

CRUCETA REF. 2911 PLASTICO 1MM 300/1

354

1,416.00

30161706 - Pisos de baldo(...)

2.3.6.4.04

CAESAR NATURAL RECTIFICADOR 30X90 TAK

1,534

76,700.00

30161706 - Pisos de baldo(...)

2.3.6.4.04

CAESAR TRACK NATURAL RECTIFICADOR 30X90 TAC

590

11,800.00

30161706 - Pisos de baldo(...)

2.3.6.4.04

PORCELANATO CAESAR NATURAL 60X60 TAG C5

1,298

19,470.00

30111504 - Morteros

2.3.6.1.01

DERRETIDO KERACOLOR U BISCUIT 25 LIB (800)

1,534

3,068.00

30161706 - Pisos de baldo(...)

2.3.6.4.04

CORUÑA MARFIL MATE REF. ANKARA 30X60 TA1

1,298

116,820.00

30161706 - Pisos de baldo(...)

2.3.6.4.04

REINE TRACK WALNUT RECTIFICADO 30X90 TAB

590

17,700.00

30161706 - Pisos de baldo(...)

2.3.6.4.04

PORCELANATO TRAFFIC BEIGE 50X50 TA 11 C11

1,416

38,232.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO KER 111 WHITE POLYMER MORTAR

1,416

70,800.00

30111504 - Morteros

2.3.6.1.01

DERRETIDO KERACOLOR STRAW 25 LB (800)

1,416

5,664.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.452328	Informe final de la selección DO1.AWD.452328	25/07/2018 09:15 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.65268	La lista de oferentes del proceso OMSA-DAF-CM-2018-0013 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA	24/07/2018 12:17 (UTC -4 hours)	Detail