Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 52,700 Dominican Pesos   Request Reference: DGDC-UC-CD-2018-0049   Request Name: Adquisición de Materiales   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales, los mismos serán utilizados en esta institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/07/2018 12:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/07/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/07/2018 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/07/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/07/2018 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/07/2018 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/07/2018 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/07/2018 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/07/2018 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Escáner_20180716 (5).png - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 52,700.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 52,700.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/07/2018 12:41:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/07/2018 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escáner_20180716 (4).png Solicitud Compra o Contratación Download Escáner_20180716 (4).png Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.449125 11/09/2018 11:14 61,955.9 Dominican Pesos           Final Report: 11/09/2018 11:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Mofibel, SRL 61,955.9 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA -         Subtotal 52,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 Fardo de Papel de Baño Jumbo 12/1 25 UD 815 20,375.00           2 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 Caja de Vasos No. 7 1 UD 2,295 2,295.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cajas de Bombillos de bajo Consumo de 65 W 12/1 (E) 3 UD 6,960 20,880.00           4 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Alicate de Precio de 9 1 UD 365 365.00           5 47131707 - Secadores de m(...)47131707 - Secadores de manos institucionales 2.3.9.1.01 Rollos de Papel Toalla 15 UD 147 2,205.00         6 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 Saco de Ace 2 UD 1,067 2,134.00         7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Caja de Vasos No. 3 1 GAL 3,000 3,000.00         8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Caja de Difusores Transparente 2 UD 558 1,116.00         9 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Llave Ajustable de 12 1 GAL 330 330.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.449125 Informe final de la selección DO1.AWD.449125 11/09/2018 11:14 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.63578 La lista de oferentes del proceso DGDC-UC-CD-2018-0049 publicada por Dirección General de Desarrollo Comunidad 17/07/2018 12:41 (UTC -4 hours) Detail