Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 780,550 Dominican Pesos   Request Reference: EN-DAF-CM-2018-0076   Request Name: Adquisicion de materiales gastables   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición materiales gastable de limpieza, para que reposen en el Almacén de 2da., Clase Intendencia General, ERD y luego ser distribuidos a las diferentes unidades de esta institución, aprobado mediante No.5969 de fecha 09/07/2018 de Comandante General ERD.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/07/2018 08:03:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/07/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/07/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/07/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/07/2018 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/07/2018 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/07/2018 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/07/2018 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/07/2018 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2018.0203.02.0001.1383-Version   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiacion presupuestaria linpieza 001.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 780,550.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.03 780,550.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/08/2018 15:36:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/07/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 19/07/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 19/07/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OF. SOLICITUD g-4.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha tecnica (1).pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 780,550.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Pinol 400 GAL 105 42,000.00           2 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Creolina 25 GAL 280 7,000.00           3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Galón de cloro 500 GAL 65 32,500.00           4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Galon de jabon liquido 300 GAL 130 39,000.00           5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Suaper c/palo 32 300 UD 155 46,500.00           6 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Cepillo de pared 500 UD 75 37,500.00           7 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Goma para sacar agua c/palo 100 UD 210 21,000.00           8 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Saco de ace de 30 lbs 80 UD 660 52,800.00           9 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Fardo de papel de bano para dispensador 48/1 300 UD 435 130,500.00           10 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Galón de trementina 150 GAL 360 54,000.00           11 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Fundas negra pequeña 30 Gls 2,000 UD 7 14,000.00           12 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Fundas negra pequeña 55 Gls 2,000 UD 9 18,000.00           13 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Galon de desinfectante 300 UD 105 31,500.00           14 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Escoba plástica con palo 300 UD 160 48,000.00           15 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Docena de ambientador para oficina 50 UD 850 42,500.00           16 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Galón de ácido muriático 50 GAL 215 10,750.00           17 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Fundas negras 4 Gls 1,000 UD 8 8,000.00           18 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Fardo de papel jumbo de baños de 500 pies doble hojas de contextura suave de 12/1 100 UD 725 72,500.00           19 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Fardo de papel toalla 6/1 100 UD 725 72,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.68378 La lista de oferentes del proceso EN-DAF-CM-2018-0076 publicada por Ejercito Nacional 07/08/2018 15:36 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.475450 Publicación modificación 17/07/2018 11:41 (UTC -4 hours) Detail