Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 332,150 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-DAF-CM-2018-0036   Request Name: Compra de útiles escolares para ser entregados a los hijos e hijas del personal de este ministerio, que participarán en el campamento de verano Jugando Aprendo mis Derechos del 23 al 27 de julio del p   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de útiles escolares para ser entregados a los hijos e hijas del personal de este ministerio, que participarán en el campamento de verano Jugando Aprendo mis Derechos del 23 al 27 de julio del presente año.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/07/2018 11:00:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/07/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/07/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/07/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/07/2018 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 23/07/2018 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2018 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2018 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1531834127214zzJ2E   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 332,150.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 37,200.00  DOP Configurar 2.3.2.2.01 165,750.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 119,600.00  DOP Configurar 2.6.3.2.01 6,600.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 3,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/07/2018 15:28:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 17/07/2018 17:19:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 18/07/2018 17:33:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 18/07/2018 20:43:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 19/07/2018 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Pliego de condiciones compra utiles escolares campamento.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.451623 23/07/2018 12:37 327,161.99 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 23/07/2018 12:38 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Plaza Lama, SA 327,161.99 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 332,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras de oficina 6.5 pulgadas 150 UD 55 8,250.00         2 44121702 - Sets de esfero(...)44121702 - Sets de esferos o lápices 2.3.9.2.01 Set de lapiceros 3/1 150 UD 26 3,900.00         3 44121702 - Sets de esfero(...)44121702 - Sets de esferos o lápices 2.3.9.2.01 Set de lápiz, borra, sacapunta 150 UD 55 8,250.00         4 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Cajitas de lapices de colores grande 12/1 150 UD 85 12,750.00         5 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Corrector liquido tipo brocha 7 ml 150 UD 27 4,050.00         6 31201610 - Pegamentos 2.3.9.9.01 Ega blanca mediana 150 UD 20 3,000.00         7 41111604 - Reglas 2.6.3.2.01 Set de 4 Reglas plásticas 20 cm 150 UD 44 6,600.00         8 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.2.01 Cuadernos de 200 paginas, portada lisa 2,300 UD 52 119,600.00         9 53121601 - Bolsos o carte(...)53121601 - Bolsos o carteras 2.3.2.2.01 Mochilas resistentes varios colores 150 UD 1,105 165,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.451623 Informe final de la selección DO1.AWD.451623 23/07/2018 12:38 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.64747 La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CM-2018-0036 publicada por Ministerio de la Mujer 20/07/2018 15:28 (UTC -4 hours) Detail