Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	93,444.17 Dominican Pesos
Request Reference:	OMSA-CCC-PE15-2018-0285
Request Name:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES - STGO.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES - STGO.
Procedure Type:	Procesos de Excepción

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	17/07/2018 11:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	17/07/2018 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/07/2018 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas	17/07/2018 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas	17/07/2018 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas	17/07/2018 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	17/07/2018 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	17/07/2018 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/07/2018 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/07/2018 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	17/07/2018 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	17/07/2018 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2018.0211.004.1396

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERT. FONDOS 0285.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

93,444.17 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.2.7.2.06	93,444.17 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/07/2018 11:58:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/07/2018 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
OS AUTOZAMA 0285.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
OS AUTOZAMA 0285.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.449016

17/07/2018 15:12

110,264.12 Dominican Pesos

Final Report:

17/07/2018 15:12

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Autozama, SAS

110,264.12 Dominican Pesos

Questionnaire

Artículos y Preguntas

1.1

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AUTOBUSES

Subtotal
93,444.17

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado