Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 841,150 Dominican Pesos   Request Reference: EN-DAF-CM-2018-0077   Request Name: Adquisición materiales gastable de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición materiales gastable de oficina, para que reposen en el almacén de 2da. Clase de Intendencia General, ERD., luego ser distribuida en las diferentes unidades del ERD., aprobado mediante oficio No.5968 fecha 09/07/2018 del Comandante General del ERD.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/07/2018 08:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/07/2018 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/07/2018 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/07/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/07/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/07/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/07/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 19/07/2018 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/07/2018 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/07/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2018.0203.02. 0003.1384   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Cert....jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 841,150.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.7.01 841,150.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/08/2018 08:04:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/07/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud materiales.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha tecnica 1.................pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.462401 13/08/2018 08:31 399,483.1 Dominican Pesos           Final Report: 13/08/2018 08:31 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Mescorp Group, SRL 399,483.1 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 841,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 Libretas rayada 8 1/2 x11 200 UD 45 9,000.00           2 27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 Resmas papel bond 8 1/2 x13 1,000 UD 165 165,000.00           3 27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 Post-it 3x3 900 UD 13 11,700.00           4 27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 Libretas rayadas 5x8 200 UD 30 6,000.00           5 27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 Post-it 3x5 800 UD 16 12,800.00           6 27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 Caja de sobre blancos 8 1/2x11 100/1 50 UD 760 38,000.00           7 27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 Sobres manila 9x12 2,500 UD 3 7,500.00           8 27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 Sobres manila 10x13 1,000 UD 4 4,000.00           9 27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 Sobres manila 10 500 UD 1.5 750.00           10 27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 Docena lápiz de carbón 500 UD 73 36,500.00           11 27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 Docena de lapiceros diferentes colores 500 UD 182 91,000.00           12 27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 Caja de gomas banda 500 UD 182 91,000.00           13 27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 Correctores líquidos 100 UD 37 3,700.00           14 27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 Caja clips 300 UD 51 15,300.00           15 27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 Caja clips pequeños 500 UD 16 8,000.00           16 27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 Grapas 500 UD 31 15,500.00           17 27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 Rollos de papel para maquinas sumadoras 100 UD 16 1,600.00           18 27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 Resmas papel bond 81/2x 11 2,000 UD 130 260,000.00           19 27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 Caja de resaltadores 12/1 150 UD 130 19,500.00           20 27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 Felpa diferentes colores 100 UD 33 3,300.00           21 27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 Libros record de 500 paginas 100 UD 305 30,500.00           22 27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 Caja de clik grande 350 UD 30 10,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.462401 Informe final de la selección DO1.AWD.462401 13/08/2018 08:31 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.69310 La lista de oferentes del proceso EN-DAF-CM-2018-0077 publicada por Ejercito Nacional 13/08/2018 08:04 (UTC -4 hours) Detail