Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	315,300 Dominican Pesos
Request Reference:	ARLSS-DAF-CM-2018-0085
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE TECNOLOGIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE TECNOLOGIA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle 43, Edif No. 18, Ens. La Fe, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/07/2018 12:04:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/07/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/07/2018 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/07/2018 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/07/2018 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/07/2018 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/07/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

0000

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CF.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

315,300.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.6.1.3.01

37,000.00 DOP

Configurar

2.3.5.5.01

2,900.00 DOP

Configurar

2.3.9.2.01

50,400.00 DOP

Configurar

2.3.9.8.01

22,500.00 DOP

Configurar

2.6.9.5.01

15,000.00 DOP

Configurar

2.3.2.1.01

150,000.00 DOP

Configurar

2.3.9.6.01

37,500.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/08/2018 09:52:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

17/07/2018 09:02:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/07/2018 11:21:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/07/2018 21:44:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/07/2018 08:47:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/07/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/07/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/07/2018 11:53:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQ - Copy.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download
REQ.jpg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.456709

01/08/2018 10:22

239,385.42 Dominican Pesos

Active

Final Report:

01/08/2018 10:22

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Haciendas Comerciales JI, EIRL

239,385.42 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

EQUIPOS INFORMATICOS

Subtotal
109,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.6.1.3.01

MOUSE USB

650

19,500.00

43211706 - Teclados

2.6.1.3.01

TECLADO USB

700

17,500.00

44102904 - Aerosol de air(...)

2.3.9.2.01

AIRE COMPRIMIDO

144

350

50,400.00

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.8.01

DOCKING DISCO DURO USB 3.0, SOPORTA DISCO DURO 3.5 Y 2.5 HDD Y SSD

3,500

10,500.00

43201815 - Unidades de le(...)

2.3.9.8.01

DVD ROM EXTERNO USB

6,000

12,000.00

1.2

MATERIAL DE FERRETERIA

Subtotal
205,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

CANALETA CON ADHESIVO 1/2 PULGADA

400.00

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

CANALETAS CON ADHESIVO 1 PULGADAS

2,250.00

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

CANALIETAS CON ADHESIVO 2 PULGADAS

250.00

30101602 - Barras de alea(...)

2.6.9.5.01

BARRA DE SILICON 3/8

300

15,000.00

11162114 - Telas o cintas(...)

2.3.2.1.01

VELCRO SIN ADHESIVO 1/2 PULGADAS

300

500

150,000.00

26121606 - Cable coaxial

2.3.9.6.01

CABLE UTP CAT 5E

CAJ

1,500

22,500.00

26121606 - Cable coaxial

2.3.9.6.01

RJ45 HEMBRA

100

10,000.00

26121606 - Cable coaxial

2.3.9.6.01

FACEPLATE RJ45 DE UNA SALIDA

100

5,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.456709	Informe final de la selección DO1.AWD.456709	01/08/2018 10:22 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.66964	La lista de oferentes del proceso ARLSS-DAF-CM-2018-0085 publicada por Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura	01/08/2018 09:52 (UTC -4 hours)	Detail