Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	184,950 Dominican Pesos
Request Reference:	PPS-DAF-CM-2018-0594
Request Name:	Solicitud compra de suministro de oficina para Stock de almacén
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud compra de suministro de oficina para Stock de almacén. Solicitante: Hector Encarnación
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/07/2018 12:01:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/07/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/07/2018 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/07/2018 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/07/2018 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	17/07/2018 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2018 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

0594

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

ap-0594.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

184,950.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	184,950.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/08/2018 09:10:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	13/07/2018 15:44:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	16/07/2018 20:22:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	17/07/2018 10:21:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	17/07/2018 11:57:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ap-0594.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
solicitud-0594.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
pliego de condiciones de compra suministro de oficina-0594.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Suministros de oficina

Subtotal
184,950.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Banditas de goma en caja

CAJ

300

10,500.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Caja chica 10 pulgada

800

4,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Cajitas de chinchetas

CAJ

200

1,200.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Caratula p/CD

100

2,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Carpeta de vinil de 2

150

2,250.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Carpeta de vinil de 3

115

150

17,250.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Carpeta de nivil de 4

200

4,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Carpetas blancas de 5 pulgada

110

200

22,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Cinta adhesiva 2

150

3,750.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Clip board

CAJ

200

6,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Cplis #1 en caja

CAJ

150

3,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Clips billeteros medianos

CAJ

200

1,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Dispensadores de cinta 3/4

250

7,500.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Folder 8 1/2 x 11

CAJ

200

400.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Grapadoras

400

24,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Lapiz de carbon

500

5,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Libro record de 500 paginas

500

10,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Lbro record de 500 paginas

500

2,500.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Marcador permanente azul

250

20,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Papel de colores 8.5x11

RESMA

600

600.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Pegamento en barra tipo uhu 40 GRM

200

4,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Pegamento en barra uhu 8.2 GR

250

3,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Perforadora de 2 hoyos

300

3,600.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Pila AA

350

5,250.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Porta clips de metal delis

150

300.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Post it 5x3

150

4,500.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Post it 3x3

150

3,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Protector de hijas paq. 100/1

150

4,500.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Resma de papel timbrado

RESMA

1,200

1,200.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Rollo de papel sumadora

450

4,500.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Saca puntas de metal

120

2,400.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Sacagrapas

1,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.69908	La lista de oferentes del proceso PPS-DAF-CM-2018-0594 publicada por Programa Progresando con Solidaridad	15/08/2018 09:10 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.63154	Muestra	16/07/2018 08:32 (UTC -4 hours)	Detail