Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 83,600 Dominican Pesos   Request Reference: CESFRONT-UC-CD-2018-0032   Request Name: Adquisición de Repuestos para Vehículos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de repuestos, para ser utilizados en la reparación del Camión marca Daihatsu, color arena, año 2006, ficha 2036, chasis no.JDA00V11300024388, asignado a la Escuela de Capacitación Fronteriza Terrestre (ESCAFRONT), para mejor desenvolvimiento del servicio.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. LOPE DE VEGA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/07/2018 12:10:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/07/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/07/2018 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/07/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/07/2018 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/07/2018 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/07/2018 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/07/2018 12:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/07/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.8.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 83,600.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 83,060.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 540.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/07/2018 13:13:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/07/2018 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.447833 13/07/2018 13:18 83,072 Dominican Pesos           Final Report: 13/07/2018 13:18 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Galcoci & Asociados, SRL 83,072 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 83,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 25173810 - Juntas de card(...)25173810 - Juntas de cardán 2.3.9.8.01 JUNTA DE CULATA ORIGINAL 1 UD 10,800 10,800.00         2 25173804 - Husillos de gi(...)25173804 - Husillos de giro de eje 2.3.9.8.01 JUEGO DE ANILLA STANDAR 1 UD 7,800 7,800.00           3 25174205 - Bielas 2.3.9.8.01 JUEGO DE BABI DE BIELA 1 UD 3,000 3,000.00         4 25173809 - Buje de eje 2.3.9.8.01 JUEGO DE PUNTERA E INYECTORES 1 UD 21,900 21,900.00           5 25174003 - Tapas de radia(...)25174003 - Tapas de radiador 2.3.9.8.01 COVER DE RADIADOR 1 UD 1,790 1,790.00           6 25174209 - Piñones 2.3.9.8.01 PLATO DE FRICCIÓN, DISCO Y COLLARÍN 1 UD 20,700 20,700.00           7 12141911 - Silicona si 2.3.7.2.03 SILICON GRIS ABRO 1 UD 540 540.00           8 25174213 - Ensambles de c(...)25174213 - Ensambles de cilindro de dirección 2.3.9.8.01 REPARACIÓN DE CULATA 1 UD 11,750 11,750.00           9 25174213 - Ensambles de c(...)25174213 - Ensambles de cilindro de dirección 2.3.9.8.01 REPARACIÓN DE RADIADOR 1 UD 5,320 5,320.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.447833 Informe final de la selección DO1.AWD.447833 13/07/2018 13:18 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.62955 La lista de oferentes del proceso CESFRONT-UC-CD-2018-0032 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza 13/07/2018 13:13 (UTC -4 hours) Detail